Filippijnen¶
Configuratie¶
Installeer het 🇵🇭 Filipijnen fiscaal lokalisatiepakket om alle standaard boekhoudkundige functies van de Filipijnse lokalisatie te verkrijgen, zoals een grootboekschema, btw en rapporten. Deze bieden een basissjabloon om aan de slag te gaan met Filipijnse boekhouding.
Notitie
Bij het aanmaken van een nieuwe database en het selecteren van de
Filipijnenals land wordt de fiscale lokalisatiemodule Filipijnen - Boekhouding automatisch geïnstalleerd.Als de module is geïnstalleerd in een bestaand bedrijf, worden het grootboekschema en de btw niet vervangen als er al geboekte boekingen zijn.
Grootboekschema en btw¶
Een minimaal geconfigureerd standaard grootboekschema wordt geïnstalleerd en de volgende soorten btw worden geïnstalleerd en gekoppeld aan de relevante rekening:
Verkoop- en inkoopbtw 12%
Verkoop- en inkoopbtw vrijgesteld
Verkoop- en inkoopbtw nultarief
Verkoop- en inkoopbedrijfsvoorheffing
Voor de bedrijfsvoorheffing () is er een extra veld Filipijnen ATC onder het tabblad Filipijnen.
Notitie
De ATC-codes van belastingen worden gebruikt voor de BIR 2307, SAWT en QAP rapporten. Als een belasting handmatig wordt aangemaakt, moet de bijbehorende ATC-code worden toegevoegd.
Contacten¶
Wanneer een bedrijf of een particulier (niet behorend tot een bedrijf) contact zich in de Filipijnen bevindt, vul dan het veld Btw-nummer in met hun Taxpayer Identification Number (TIN).
Voor particulieren die niet tot een bedrijf behoren, identificeer je ze met de volgende extra velden:
Voornaam
Tweede voornaam
Achternaam
Notitie
Voor zowel Bedrijf als Particulier moet het TIN het formaat NNN-NNN-NNN-NNNNN volgen. De vestigingscode moet de laatste cijfers van het TIN volgen, of anders kan deze als 00000 worden ingevuld.
Rapportages¶
BIR 2307-rapport¶
BIR 2307-rapporten, ook bekend als Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, kunnen worden gegenereerd voor inkooporders en leveranciersbetalingen met de toepasselijke bronbelastingen.
Om een BIR 2307-rapport te genereren, selecteer je een of meerdere leveranciersfacturen vanuit de lijstweergave en klik je op .
Tip
Dezelfde actie kan worden uitgevoerd op een leveranciersfactuur vanuit de formulierweergave.
Bekijk de selectie in de pop-up die wordt geopend en klik op Genereren.
Dit genereert het Form_2307.xls-bestand met alle leveranciersfactuurregels met de toepasselijke bronbelasting.
Het bovenstaande proces kan ook worden gebruikt voor een enkele leveranciers:doc:betaling <../accounting/payments> als deze is gekoppeld aan een of meer leveranciersfacturen met toegepaste bronbelastingen.
Notitie
Als er geen bronbelasting is toegepast, genereert het XLS-bestand geen records voor die leveranciersfactuurregels.
Bij het groeperen van betalingen voor meerdere facturen splitst Odoo de betalingen op basis van het contact. Vanuit een betaling genereert het klikken op een rapport dat alleen leveranciersfacturen bevat die aan dat contact zijn gekoppeld.
Belangrijk
Odoo kan het BIR 2307 pdf-rapport of DAT-bestanden niet rechtstreeks genereren. Het gegenereerde Form_2307.xls-bestand kan worden geexporteerd naar een externe tool om het te converteren naar BIR DAT- of pdf-formaat.
SLSP-rapport¶
Om het SLSP-rapport te openen, ga je naar .
Klik op de knoppen bovenaan om het gewenste rapport weer te geven:
- Verkoop voor het SLS-rapport.Alle verkoopfacturen met de bijbehorende toegepaste verkoopbelastingen worden in dit rapport getoond.
- Inkoop voor het SLP-rapport.Alle leveranciersfacturen met de bijbehorende toegepaste inkoopbelastingen worden in dit rapport getoond.
Standaard sluiten beide rapporten boekingen uit met partners zonder ingesteld TIN-nummer en boekingen met importbelastingen. Klik op Opties: en selecteer het gewenste filter om ze weer te geven of te verbergen:
Partners zonder TIN opnemen
Importaties opnemen
Klik op SLSP exporteren om het SLSP-rapport te exporteren.
Belangrijk
Odoo kan de DAT-bestanden niet rechtstreeks genereren. De knoppen SLSP exporteren en XLSX worden gebruikt om een XLSX-bestand te exporteren, dat kan worden verwerkt met een externe tool om het naar het DAT-formaat te converteren.
2550Q-btw-rapport¶
Het btw-rapport is toegankelijk via . Het formulier is gebaseerd op de nieuwste versie van 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) van januari 2023.
Tip
De meeste regels in de btw-aangifte worden automatisch berekend op basis van de btw. Voor nauwkeurigere rapportage en indiening van de btw-aangifte kunnen handmatige boekingen ook worden gekoppeld aan de btw-aangifte via vooraf geconfigureerde btw-rubrieken voor elke regel van de btw-aangifte.
Belangrijk
Odoo kan het 2550Q BIR-geformatteerde pdf-rapport niet rechtstreeks genereren. Het moet worden gebruikt als referentie bij het handmatig of online extern indienen van het formulier.
QAP- en SAWT-rapporten¶
Ga naar , klik op de knop Rapport: en selecteer SAWT & QAP (PH) om de QAP- en SAWT-rapporten te openen.
Klik op de knoppen bovenaan om het gewenste rapport weer te geven:
- SAWT voor het SAWT-rapport.Alle verkoopfacturen met de toegepaste bronbelastingen worden in dit rapport weergegeven.
- QAP voor het QAP-rapport.Alle leveranciersfacturen met de toegepaste bronbelastingen worden in dit rapport weergegeven.
Klik op SAWT & QAP exporteren om de SAWT- en QAP-rapporten in XLSX-formaat te exporteren.
Belangrijk
Odoo kan de DAT-bestanden niet rechtstreeks genereren. De knoppen SAWT & QAP exporteren en XLSX worden gebruikt om een XLSX-bestand te exporteren, dat kan worden verwerkt met een externe tool om het naar het DAT-formaat te converteren.
Cheques afdrukken¶
De Filippijnse cheque-printlay-out volgt het nieuwste PCHC gestandaardiseerde formaat. Om cheques te printen, ga je naar , schakel je Cheques in en stel je de Cheque-lay-out in op Print Check - PH.
Cheques worden geprint met de standaard workflow.