Konfiguration¶
Se även
betalningsleverantörer/add_new
Fliken Referenser¶
Odoo behöver dina API Credentials & Keys för att ansluta till ditt Authorize.Net-konto, som består av:
API-inloggnings-ID: Det ID som endast används för att identifiera kontot hos Authorize.Net.
API Transaktionsnyckel
**API signaturnyckel
API-klientnyckel
För att hämta dem, logga in på ditt Authorize.Net-konto, gå till , generera din Transaction Key och Signature Key och klistra in dem i de relaterade fälten i Odoo. Klicka sedan på Generera klientnyckel.
Viktigt
För att testa Authorize.Net med ett sandbox-konto ändrar du State till Test Mode. Vi rekommenderar att du gör detta på en test Odoo-databas, snarare än på din huvuddatabas.
Om du använder Test Mode med ett vanligt konto, resulterar det i följande fel: Handlarens inloggnings-ID eller lösenord är ogiltigt eller kontot är inaktivt.
Fliken Konfiguration¶
Placera en hållplats på ett kort¶
Med Authorize.Net kan du aktivera manual capture. Om detta aktiveras reserveras pengarna i 30 dagar på kundens kort, men debiteras inte ännu.
Varning
Efter 30 dagar annulleras transaktionen automatiskt av Authorize.Net.
Se även
../betalningsleverantörer
ACH-betalningar (endast USA)¶
ACH är ett system för elektronisk överföring av pengar som används mellan bankkonton i USA.
Konfiguration¶
För att ge kunderna möjlighet att betala med ACH, registrerar du dig för Authorize.Net eCheck’s tjänst. När eCheck är aktiverat, duplicera den tidigare konfigurerade Authorize.Net betalningsleverantören på Odoo genom att gå till . Ändra sedan leverantörens namn för att skilja de båda versionerna åt (t.ex. Authorize.net - Banks).
Öppna fliken Configuration och ställ in fältet Allow Payments From till Bank Account (USA only).
När du är klar ändrar du providerns State till Enabled för ett vanligt konto eller Test Mode för ett sandlåda-konto.
Exportera från Authorize.Net¶
Exportera ett utdrag:
Logga in på Authorize.Net.
Gå till :menyval:`Konto --> Avräkningar --> eCheck.Net Avräkningsnota`.
Definiera ett exportintervall med hjälp av en öppnande och stängande batchavräkning. Alla transaktioner inom de två batchavräkningarna kommer att exporteras till Odoo.
Markera alla transaktioner inom det önskade intervallet, kopiera dem och klistra in dem i Report 1 Download-arket i Excel import template.
Example
I det här fallet hör årets första parti (01/01/2021) till avräkningen den 31/12/2020, så öppningen avräkningen är från den 31/12/2020.
När uppgifterna finns i arket Report 1 Download:
Gå till fliken Transaction Search på Authorize.Net.
I avsnittet Settlement Date väljer du det tidigare använda intervallet av batchavräkningsdatum i fälten From: och To: och klickar på Search.
När listan har genererats klickar du på Download to File.
I popup-fönstret väljer du Expanderade fält med CAVV-svar/Kommaseparerade, aktiverar Inkludera kolumnrubriker och klickar på Sänd.
Öppna textfilen, välj All, kopiera informationen och klistra in den i Report 2 Download-arket i Excel import template.
Transitrader fylls i och uppdateras automatiskt i bladen transit for report 1 och transit for report 2 i Excel import template. Kontrollera att alla poster finns med, och om inte, kopiera formeln från tidigare ifyllda rader i transit för rapport 1 eller 2 arken och klistra in den på de tomma raderna.
Viktigt
För att få rätt utgående balans, ta inte bort någon rad från Excel-arket.
Importera till Odoo¶
För att importera data till Odoo:
Öppna Excel importmall.
Kopiera data från arket transit for report 2 och använd paste special för att bara klistra in värdena i arket Odoo Import to CSV.
Leta efter blå celler i Odoo Import to CSV-arket. Dessa är chargeback-poster utan något referensnummer. Eftersom de inte kan importeras som sådana, gå till .
Leta efter Charge Transaction/Chargeback, och klicka på den.
Kopiera fakturabeskrivningen, klistra in den i cellen Label i arket Odoo Import to CSV och lägg till
Chargeback /före beskrivningen.Om det finns flera fakturor, lägg till en rad i Excel import template för varje faktura och kopiera/klistra in beskrivningen i varje respektive Label rad.
Observera
För kombinerade chargeback/returer i utbetalningarna, skapa en ny rad i Excel importmall för varje faktura.
Example
Ta sedan bort radposterna zero transaction och void transaction och ändra formatet på kolumnen Amount i arket Odoo Import to CSV till Number.
Gå tillbaka till och sök igen efter de tidigare använda batchavräkningsdatumen.
Kontrollera att avräkningsdatumen i eCheck.Net matchar de relaterade betalningsdatumen som finns i kolumnen Date i Odoo Import to CSV.
Om det inte matchar, ersätt datumet med det från eCheck.Net. Sortera kolumnen efter datum, och kontrollera att formatet är
MM/DD/YYYY.Kopiera data - inklusive kolumnrubriker - från Odoo Import to CSV-arket, klistra in det i en ny Excel-fil och spara den i CSV-format.
Öppna appen Bokföring, gå till , kryssa i rutan Authorize.Net och klicka på . Välj CSV-filen och ladda upp den i Odoo.
Tips
Lista över returkoder för eCheck.Net