配置¶
参见
凭据选项卡¶
Odoo需要您的 API凭据和密钥 才能与您的Authorize.Net帐户建立连接，该帐户包括：
API登录ID：用于识别Authorize.Net账户的唯一ID。
API交易密钥
API签名密钥
API客户端密钥
要检索它们，请登录您的Authorize.Net账户，转到:menuselection:账户-->设置-->安全设置-->API凭证和密钥，创建您的**交易密钥**和**签名密钥**，并将2个密钥粘贴至Odoo中的相关字段。然后，点击**创建客户端密钥**。
重要
要使用*沙盒*账户测试 Authorize.Net，请将:guilabel:状态`更改为:guilabel:`测试模式。我们建议在测试 Odoo 数据库而非主数据库上进行此操作。
如果在普通账户中使用 测试模式 会导致以下错误：商户登录名或密码无效，或账户未激活。
配置选项卡¶
暂挂信用卡¶
使用 Authorize.Net，您可以启用 手动捕获。如果启用，在扣款前，资金将在客户卡上保留 30 天。
警告
**30 天**后，Authorize.Net 将**自动取消**交易。
参见
ACH 支付（仅限美国）¶
:abbr:`ACH (automated clearing house)`（自动清算所）是在美国的银行账户之间使用的电子转账系统。
配置¶
To give customers the possibility to pay using ACH, sign up for Authorize.Net eCheck’s service. Once eCheck is activated, duplicate the
previously configured Authorize.Net payment provider on Odoo by going to . Then, change
the provider’s name to differentiate both versions (e.g., Authorize.net - Banks).
Open the Configuration tab, set the Allow Payments From field to Bank Account (USA only).
准备就绪后，将提供程序的 状态 更改为常规账户的 已启用 或沙箱账户的 测试模式。
从 Authorize.Net 导出¶
登录 Authorize.Net。
进入 。
使用*开始*和*结束*批次结算定义导出范围。两个批次结算范围内的所有交易都将导出到 Odoo。
选择所需范围内的所有交易，复制并粘贴到 Excel 导入模板 的 报告 1 下载 页面。
Example
在此情況下，年度内的第一个批次（01/01/2021）会属于 12/31/2020 的结算，故此 期初 结算是从 12/31/2020 开始。
数据输入 报表 1 下载 表格后：
前往 Authorize.Net 上的 交易搜寻 分页。
在 结算日期 部分，在 由: 和 至: 字段中选择先前使用的批次结算日期范围，然后点击 搜索。
生成列表后，点击 下载到文件。
在弹出窗口中，选择 使用 CAVV 响应/逗号分隔的扩展字段，启用 包括列标题，然后点击 提交。
打开文本文件，选择 全部，复制数据并粘贴到 Excel 导入模板 中的 报告 2 下载 页面。
转移资料行会在:ref:
Excel 导入模板<authorize-import-template>的 报表 1 转移 和 报表 2 转移 表格中，自动填写并更新。确保所有条目都已存在，如果有缺漏，请复制 报表 1 转移 或 报表 2 转移 表格内的预填资料行复制公式，并将其粘贴到空行中。
重要
要获得正确的期末余额，不要删除 Excel 工作表中的任何资料行。
导入至 Odoo¶
若要将数据导入 Odoo：
打开 Excel 导入模板。
复制 报表 2 转移 表格中的数据，并使用 选择性粘贴，只将数值粘贴至 Odoo 导入至 CSV 工作表中。
在 Odoo 导入至 CSV 工作表中，留意 蓝色 单元格。它们是没有任何参考编号的扣款条目。由于它们不能直接导入，请转到 。
查找 交易收款/退款 并点击。
复制发票描述，将其粘贴到 Odoo 导入至 CSV 表格的 标签 单元格中，并在描述前添加
退款 /。如果有多份发票，请在每份发票的 Excel 导入模板 中添加一行，并将说明复制/粘贴到每份发票的 标签 行中。
注解
对于付款中的**组合退款/退货**，请在 Excel 导入模板<authorize-import-template>中，为每张发票新增一个资料行。
Example
然后，删除 金额为零交易 和 无效交易 的资料行项目，并将 Odoo 导入至 CSV 表格中，金额 列的格式更改为 数字。
返回 ，再次搜索以前使用过的批次结算日期。
确认 eCheck.Net 上的批次结算日期与 日期 列中的 Odoo 导入至 CSV 中的相关付款日期一致。
如果不匹配，请将日期替换为 eCheck.Net 中的日期。按 日期 对列排序，并确保格式为
MM/DD/YYYY（月/日/年）。从 Odoo 导入至 CSV 表格中，复制数据（包括列标题），粘贴到新的 Excel 文件中，并使用 CSV 格式保存。
打开会计应用程序，进入 ，勾选 Authorize.Net 框，然后点击 。选择 CSV 文件并将其上传到 Odoo。