Italia

Configurare

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării italiene:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Italia - Contabilitate	l10n_it	Implicit pachetul de localizare fiscală
Italia - Facturare electronică	l10n_it_edi	Implementarea facturii electronice
Italia - facturare electronică (reținere la sursă)	l10n_it_edi_withholding	Reținerea facturii electronice
Italia - Rapoarte contabile	l10n_it_reports	Rapoarte specifice țării
Italia - stoc DDT	l10n_it_stock_ddt	Documente de transport - Document de transport (DDT)

Vedeți și

Documentație privind legalitatea și conformitatea facturării electronice în Italia

Informațiile Companiei

Configurarea informațiilor companiei vă asigură că baza dvs. de contabilitate este configurată corect. Pentru a adăuga informații, accesați Settings ‣ General Settings, iar în secțiunea Companies, faceți clic pe Update info. De aici, completați câmpurile:

• Adresa: adresa firmei;

• TVA: TVA-ul firmei;

• Codice Fiscale: codul fiscal al societății;

• Sistem fiscal: sistemul fiscal sub care se încadrează firma;

Configurarea taxelor

Multe dintre funcțiile de facturare electronică sunt implementate folosind sistemul fiscal Odoo. Ca atare, taxele trebuie configurate corespunzător pentru a genera corect facturile și a gestiona alte cazuri de utilizare a facturării.

Localizarea italiană conține exemple predefinite de taxe pentru diverse scopuri.

Scutire de impozit

Utilizarea taxelor de vânzare care se ridică la zero la sută (0%) este cerută de autoritățile italiene să țină evidența exactă a Tipul de scutire de taxe (Natura) și Referința legii care justifică scutirea operată pe o linie de factură.

Example

Taxa de export în UE poate fi folosită ca referință (0% EU, eticheta facturii 00eu). Acesta poate fi găsit în Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe. Exporturile sunt scutite de TVA și, prin urmare, necesită Exonerare și Referință de lege completată.

Vedeți și

Există multe coduri Tex Exemption Kind (Natura) și Law Reference. Asigurați-vă că verificați cea mai recentă versiune disponibilă pentru a obține cele mai recente informații despre:

• Documentația autorităților italiene

• Ghid oficial privind scutirea de taxe

Notă

Dacă trebuie să utilizați un alt tip de exonerare, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe, selectați o taxă similară, apoi faceți clic pe pictograma roată și selectați Duplicate. În fila Opțiuni avansate, adăugați Exonerare și Referință de lege. Pentru a confirma, faceți clic pe Salvați.

Sfat

Redenumiți taxele dvs. în câmpul Nume în funcție de Exonerare pentru a le diferenția cu ușurință.

Taxare inversă

Mecanismul de taxare inversă este o regulă TVA care transferă obligația de a plăti TVA de la furnizor la client. Clienții plătesc în schimb TVA-ul eși către AdE. Există diferite tipuri:

• Taxare inversă internă (pentru vânzări interne)

  Responsabilitatea TVA este transferată către cumpărător pentru anumite categorii de produse și servicii.
• Taxare inversă externă (pentru vânzări intra-UE)

  TVA se datorează în țara de livrare sau în țara în care se efectuează serviciul. Atunci când cumpărătorul este el însuși o afacere italiană, atunci UE oferă un mecanism care permite vânzătorului să-și transfere responsabilitatea către cumpărător.

Facturi

Facturile clientului cu taxare inversă nu arată nicio sumă de TVA, dar AdE solicită vânzătorului să specifice motivul Exonerarea de taxe și Referința legii care permit mecanismul de încărcare inversă. Odoo oferă un set de taxe speciale de 0% care pot fi alocate fiecărei linii de factură cu taxare inversă, reprezentând configurațiile cele mai frecvent utilizate.

Facturi vânzător

Companiile italiene supuse taxării inverse trebuie să trimită informațiile din factura primită către AdE.

Notă

Fișierele XML cu TVA auto-raportate trebuie emise și trimise către AdE pentru facturile taxate invers.

Când creați o factură de furnizor, taxele taxare inversă sunt disponibile pentru a fi adăugate în câmpul Taxes. Puteti verifica ce taxe sunt disponibile accesand Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe, puteti vedea ca taxele de 10% Bunuri si 22% Servicii sunt activate, printre altele. Datorită configurației automate a poziției fiscale italiene, acestea sunt activate automat în lista de taxe.

Grilele fiscale

Localizarea italiană are o secțiune specifică tax grid pentru taxele taxare inversă. Aceste grile fiscale sunt identificabile prin eticheta VJ și pot fi găsite accesând Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte de audit: Raport fiscal.

Facturare electronică

SdI este sistemul de facturare electronică folosit în Italia. Permite trimiterea și primirea de facturi electronice către și de la clienți. Documentele trebuie să fie într-un format XML EDI numit FatturaPA și validate oficial de sistem înainte de a fi livrate.

Pentru a putea primi facturi și notificări, serviciul SdI trebuie să fie notificat că fișierele utilizatorului trebuie trimise către Odoo și procesate în numele acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați Codul de destinație al Odoo pe portalul AdE.

1. Accesați Portalul autorităților italiene și autentificați-vă;

2. Accesați secțiunea Fatture e Corrispettivi;

3. Setați utilizatorul ca Parte Legală pentru numărul de TVA la care doriți să configurați adresa electronică;

4. În Servicii disponibile ‣ Facturare electronică ‣ Înregistrarea adresei electronice la care să primiți toate facturile electronice, introduceți Codul de destinație K95IV18 de la Odoo și confirmați.

Mod EDI și autorizare

Deoarece fișierele sunt transmise prin serverul Odoo înainte de a fi trimise către SdI sau primite de baza de date, trebuie să autorizați Odoo să vă proceseze fișierele din baza de date. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Facturare documente electronice.

Există trei moduri disponibile:

• Demo

  Acest mod simulează un mediu în care facturile sunt trimise guvernului. În acest mod, facturile trebuie descărcate manual ca fișiere XML și încărcate pe site-ul AdE.
• Test (experimental)

  Acest mod trimite facturile către un serviciu care nu este de producție (adică, de testare) pus la dispoziție de AdE. Salvarea acestei modificări direcționează toate companiile din baza de date să utilizeze această configurație.
• Official

  Acesta este un mod de producție care trimite facturile dvs. direct către AdE.

Odată ce este selectat un mod, trebuie să acceptați termenii și condițiile bifând Permiteți Odoo să proceseze facturile, apoi Salvați. Acum vă puteți înregistra tranzacțiile în Odoo Accounting.

Atenționare

Selectarea fie a Test (experimental), fie a Oficial este ireversibilă. De exemplu, odată în modul Oficial, nu este posibil să selectați Test (experimental) sau Demo. Vă recomandăm să creați o bază de date separată numai în scopuri de testare.

Notă

Când sunteți în modul Test (Experimental), toate facturile trimise trebuie să aibă un partener care folosește unul dintre următoarele Cod de destinație false date de AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Orice producție reală Codice Destinario a clienților dumneavoastră nu va fi recunoscută ca fiind valabilă de către serviciul de testare.

Proces

Depunerea facturilor către SdI pentru Italia este un proces electronic utilizat pentru transmiterea obligatorie a documentelor fiscale în format XML între companii și AdE către reduce erorile și verifică corectitudinea operațiunilor.

Notă

Puteți verifica starea actuală a unei facturi prin câmpul SdI State. Fișierul XML este atașat facturii.

Crearea documentelor XML

Odoo generează fișierele XML necesare ca atașamente la facturi în formatul FatturaPA cerut de AdE. Odată ce facturile necesare sunt selectate, accesați Acțiune și faceți clic pe Trimiteți și imprimați.

Când se deschide fereastra pop-up, există o selecție de acțiuni care pot fi întreprinse. Generează fișierul XML generează atașamentele.

Fișierul XML, precum și PDF-ul o dată pot fi găsite atașate facturii.

Depunerea la SDI

Opțiunea Trimite la Agenția Fiscală din caseta de dialog Trimite și imprimă trimite atașamentul la Serverul proxy, care adună toate solicitările și apoi le transmite printr-un canal WebServices către : abr:SdI (Sistema di Interscambio). Verificați starea de trimitere a facturii prin intermediul butonului Verifică trimiterea din partea de sus a vizualizării facturii.

Prelucrare de către SDI

SdI primește documentul și verifică eventualele erori. În această etapă, factura se află în starea SdI Processing, așa cum se arată pe factură. Facturii i se atribuie, de asemenea, un număr FatturaPA Tranzacție care este afișat în fila Facturare electronică. Verificările pot dura un timp variabil, variind de la câteva secunde până la o zi, în funcție de coada facturilor trimise în toată Italia.

Acceptare

Dacă documentul este valabil, acesta este înregistrat și considerat valabil din punct de vedere fiscal de către AdE, care va proceda cu arhivarea în Depozitare de substituție (Conservazione Sostitutiva) dacă este solicitat în mod explicit pe site-ul Agenției. portal.

Atenționare

Odoo nu oferă cerințele Conservazione Sostitutiva. Alți furnizori și AdE furnizează depozitare gratuită și certificată pentru a îndeplini specificațiile cerute de lege.

SdI Codul de destinație încearcă să trimită factura către client la adresa furnizată, indiferent dacă este o adresă de e-mail PEC sau un SdI Codul de destinație pentru canalele lor WebServices ERP. Se fac maximum 6 încercări la fiecare 12 ore, așa că, chiar dacă nu reușește, acest proces poate dura până la trei zile. Starea facturii este Acceptată de SDI, Redirecționare către partener.

Posibila respingere

SdI poate găsi inexactități în compilație, posibil chiar și formale. În acest caz, factura este în starea SDI Rejected. Observațiile SdI sunt inserate în partea de sus a filei Factură. Pentru a rezolva problema, este suficient să ștergeți atașamentele facturii, să returnați factura la Draft și să remediați erorile. Odată ce factura este gata, aceasta poate fi retrimise.

Notă

Pentru a regenera XML-ul, atât atașamentul XML, cât și raportul PDF trebuie șterse, astfel încât acestea să fie apoi regenerate împreună. Acest lucru asigură că ambele conțin întotdeauna aceleași date.

Redirecționare finalizată

Factura a fost livrată clientului; cu toate acestea, puteți trimite o copie clientului în format PDF prin e-mail sau poștă. Starea sa este Acceptat de SDI, livrat partenerului.

Dacă SdI nu poate contacta clientul dvs., este posibil să nu fie înregistrat pe portalul AdE. În acest caz, asigurați-vă că trimiteți factura în format PDF prin e-mail sau prin poștă. Factura este apoi în starea Acceptată de SDI, Livrare partener eșuată.

Integrare fiscală

Când primiți o factură de furnizor, fie de la SdI, de pe hârtie sau dintr-un fișier XML importat, Agenția Fiscală poate solicita să trimiteți unele informații fiscale de integrare înapoi către SdI.. Se întâmplă atunci când o tranzacție care a fost scutită de taxe devine impozabilă din orice motiv.

Example

Aici este o listă neexhaustivă:

• Taxare inversă

  În calitate de cumpărător, trebuie să plătiți taxe pe ceea ce cumpărați și să integrați informațiile fiscale. Taxare inversă.
• Plată în rate

  În calitate de cumpărător de afaceri PA, trebuie să plătiți taxe și să integrați informațiile fiscale. Asigurați-vă că înlocuiți 0% Taxe de vânzare de pe factura de furnizor pe care ați primit-o cu taxele corecte :guilabel:``Plată divizată`.
• Autoconsum

  Când, în calitate de proprietar de afaceri, utilizați în schimb un activ pe care l-ați cumpărat pentru afaceri din motive personale, trebuie să plătiți acele taxe pe care le-ați dedus inițial ca cost de afaceri pentru acesta.

Odoo poate detecta că factura dvs. de furnizor poate fi interpretată ca un document de tip care necesită integrare fiscală, așa cum este detaliat în secțiunea Tipuri de documente.

Important

Asigurați-vă că înlocuiți 0% Taxe de vânzare de pe factura de furnizor pe care ați primit-o cu cele pe care ar trebui să le plătiți către AdE. Apoi apare un buton în partea de sus a formularului de factură pentru un singur furnizor pentru a le trimite.

Când faceți clic pe butonul Trimiteți integrarea fiscală, este generat un fișier XML cu Tipul documentului corespunzător, atașat facturii și trimis ca pentru facturi.

Tipuri de documente

SdI solicită companiilor să trimită facturile clienților și alte documente prin EDI.

Următoarele coduri Tip de document identifică toate din punct de vedere tehnic diferite cazuri de utilizare în afaceri.

TD01 - Facturi

Acesta reprezintă scenariul standard intern pentru toate facturile schimbate prin SdI. Orice factură care nu se încadrează într-unul dintre cazurile speciale specifice este clasificată ca factură obișnuită, identificată prin Tipul de document TD01.

TD02 - Avansuri

Facturile cu plată în avans sunt importate/exportate cu un cod Tip document TDO2 diferit de facturile obișnuite. La importul facturii, se creează o factură obișnuită a furnizorului.

Odoo exportă tranzacțiile ca „TD02” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Este o factură;

2. Toate liniile de factură sunt legate de liniile de comenzi de vânzări de plată în avans.

TD04 - Note de credit

Este scenariul standard pentru toate notele de credit emise pentru clienții naționali, când trebuie să recunoaștem formal că vânzătorul reduce sau anulează o factură emisă anterior, de exemplu, în cazul unei suprafacturări, articole incorecte sau suprapață. La fel ca facturile, ele trebuie trimise la SdI, cu Tipul Documentului TD04

TD07, TD08, TD09 - Facturare simplificată

Facturile simplificate (TD07), notele de credit (TD08) și notele de debit (TD09) pot fi utilizate pentru a certifica tranzacții interne sub 400 EUR (TVA inclus). Statutul său este același cu cel al unei facturi obișnuite, dar cu mai puține cerințe de informații.

Pentru ca o factură simplificată să fie stabilită, aceasta trebuie să includă:

1. Customer Invoice reference: unique numbering sequence with no gaps;

2. Data facturii: ​​**data** emiterii facturii;

3. Informații despre companie: acreditările complete ale vânzătorului (număr TVA/TIN, nume, adresă completă) sub Setări generale ‣ Companii (secțiunea);

4. TVA: numărul de TVA/TIN al cumpărătorului (pe formularul de partener);

5. Total: totalul suma (TVA inclus) a facturii.

În EDI, Odoo exportă facturile simplificate dacă:

1. Este o tranzacție internă (adică, partenerul este din Italia);

2. Sunt furnizate câmpurile obligatorii ale companiei dvs. (Număr TVA sau Codice Fiscale, Regimul fiscal și adresa completă);

3. Adresa partenerului nu este complet specificată (adică îi lipsește orașul sau codul poștal);

4. Valoarea totală a TVA-ului inclus este mai puțin decât 400 EUR.

Notă

Pragul de 400 EUR a fost definit în decretul din 10 mai 2019 în Gazzetta Ufficiale. Vă sfătuim să verificați valoarea oficială curentă.

TD16 - Încărcare inversă internă

Tranzacțiile interne de taxare inversă (a se vedea Scutire de impozit și italia/reverse-charge) sunt exportate ca TD16 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Este o factură de vânzător;

• Are cel puțin o taxă pe liniile de factură care vizează una dintre următoarele grile de taxe: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13 `, `VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - Cumpărarea de servicii din străinătate

Atunci când cumpără servicii din țări UE și non-UE, vânzătorul străin facturează un serviciu cu un preț exclus TVA, deoarece acesta nu este impozabil în Italia. TVA-ul este plătit de cumpărător în Italia.Atunci când cumpără servicii din țări UE și non-UE, vânzătorul străin facturează un serviciu cu un preț exclus TVA, deoarece acesta nu este impozabil în Italia. TVA-ul este plătit de cumpărător în Italia.

• În UE: cumpărătorul integrează factura primită cu informațiile TVA datorate în Italia (adică, integrarea taxei pe factura furnizorului);

• Non-UE: cumpărătorul își trimite o factură (adică, autofacturare).

Odoo exportă o tranzacție ca „TD17” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Este o factură de vânzător;

• Are cel puțin o taxă pe liniile de factură care vizează grila de taxe VJ3;

• Toate liniile de factură fie au Servicii ca produse, fie o taxă cu Servicii ca domeniu fiscal.

TD18 - Cumpărarea de bunuri din UE

Facturile emise în UE urmează un format standard, prin urmare este necesară doar o integrare a facturii existente.

Odoo exportă o tranzacție ca „TD18” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Este o factură de vânzător;

• partenerul este dintr-o țară UE;

• Are cel puțin o taxă pe liniile de factură care vizează grila de taxe VJ9;

• Toate liniile de factură fie au Consumabil ca produse, fie o taxă cu Bunuri ca sfera fiscală.

TD19 - Cumpararea de bunuri din depozit de TVA

Cumpărați bunuri de la un furnizor străin, dar bunurile sunt deja în Italia într-un depozit de TVA.

• Din UE: cumpărătorul integrează factura primită cu informațiile TVA datorate în Italia (adică, integrarea taxei pe factura furnizorului);

• Non-UE: cumpărătorul trimite o factură către șiși (adică, autofacturare).

Odoo exportă o tranzacție ca „TD19” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Este o factură de vânzător;

• Are cel puțin o taxă pe liniile de factură care vizează grila de taxe VJ3;

• Toate liniile de factură fie au Consumabile ca produse, fie o taxă cu Bunuri ca sfera fiscală.

TD24 - Facturi amânate

Factura amânată este o factură care este emisă la un moment ulterior decât vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii. O factură amânată trebuie să fie emisă cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare livrării vizate de document.

De obicei, este o factură sumară care conține o listă de vânzări multiple de bunuri sau servicii efectuate în cursul lunii. Companiei i se permite să grupeze vânzările într-o o singură factură, emisă în general la sfârșitul lunii în scopuri contabile. Facturile amânate sunt implicite pentru angrosistii care au clienți recurenți.

Dacă mărfurile sunt transportate de un transportator, fiecare livrare are asociat un Documento di Transporto (DDT) sau un Document de transport. Factura amânată trebuie să indice detaliile tuturor informațiilor DDT-uri pentru o urmărire mai bună.

Notă

Facturarea electronică a facturilor amânate necesită l10n_it_stock_ddt modulul. În acest caz, un Tip de document TD24 este utilizat în factura electronică.

Odoo exportă tranzacțiile ca „TD24” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Este o factură;

2. Este asociat cu livrările ale căror DDT-uri au o dată diferită decât data emiterii facturii.

TD28 - San Marino

Facturi

San Marino și Italia au acorduri speciale privind operațiunile de facturare electronică. Ca atare, facturile urmează regulile obișnuite de taxare inversă. Puteți utiliza Tipul de document corespunzător, în funcție de tipul facturii: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Cerințele suplimentare nu sunt aplicate de Odoo. Cu toate acestea, utilizatorului i se solicită de către Stat să:

• Selectați o taxă cu Tex Exemption Kind setat la N3.3;

• Utilizați Codul de Destinație generic SdI 2R4GTO8.

Factura este apoi direcționată de către un birou dedicat din San Marino către afacerea corectă.

Facturi furnizor

Când se primește o factură pe hârtie de la San Marino, orice companie italiană trebuie să trimită acea factură la AdE, indicând Tipul de document al facturii electronice. ` câmp cu valoarea specială `TD28.

Odoo exportă o tranzacție ca „TD28” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Este o factură de vânzător;

2. Are cel puțin o taxa pe liniile de factura care vizează grilele de taxe VJ;

3. Țara partenerului este San Marino.

Afaceri din administrația publică (B2G)

:abbr:Afacerile PA (Administrația Publică) sunt supuse unui control mai mare decât întreprinderile private, deoarece gestionează bani publici proveniți de la contribuabili. Procesul EDI adaugă câțiva pași la unul obișnuit, așa cum PA pot ** accept** sau refuză facturile.

Notă

Afacerile PA au un Cod de destinație din 6 cifre, numit și CUU, adică obligatoriu, **PEC ** adresa nu poate fi folosită în acest caz.

Vedeți și

Lista completă a întreprinderilor care aparțin Administrației Publice împreună cu codul lor de destinație

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

Pentru a asigura trasabilitatea efectivă a plăților de către administrațiile publice, facturile electronice emise către administrațiile publice trebuie să conțină:

• CIG, cu excepția cazurilor de excludere de la obligațiile de trasabilitate prevăzute de legea nr. 136 din 13 august 2010;

• CUP, în cazul facturilor aferente lucrărilor publice.

Dacă fișierul XML necesită acest lucru, AdE poate numai efectua plățile facturilor electronice atunci când fișierul XML conține un CIG și :abbr:` CUP (Codice Unico di Progetto)`.

Notă

CUP și CIG trebuie incluse în unul dintre tag-urile XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione sau DatiFattureCollegate.

Acestea corespund elementelor denumite CodiceCUP și CodiceCIG din fișierul XML al facturii electronice, al cărui tabel poate fi găsit pe site-ul guvernamental <http://www.fatturapa.gov.it/> `_.

Plată în rate

Mecanismul Split Payment se comportă la fel ca Taxare inversă.

Example

Când o companie italiană facturează o afacere PA - de exemplu, servicii de curățare pentru o clădire publică - afacerea :abbr:``PA (Administrația Publică)` auto-raportează TVA-ul la Agenția Fiscală. , iar vânzătorul trebuie doar să selecteze taxa corespunzătoare cu Scutirea de taxe potrivită pentru liniile de factură.

Poziția fiscală specifică Scissione dei Pagamenti este disponibilă pentru a trata partenerii aparținând PA.

Proces

Qualified electronic signature

Invoices and bills intended for the PA must include a qualified electronic signature when submitted through the SdI. This signature is automatically applied in the XAdES format when the invoice’s partner has a 6-digit long Destination Code (which indicates a PA business).

Notă

When such an invoice is transmitted to the Tax Agency, the generated .xml file is signed on the Odoo servers, returned to the database, and attached to the invoice automatically.

Acceptare sau refuz

După primirea facturii prin SdI, afacerea PA are 15 zile pentru a accepta factura. Dacă se întâmplă, atunci procesul se termină aici. Dacă firma PA refuză factura, aceasta este considerată în continuare valabilă odată ce aceasta este acceptată de către SdI. Apoi trebuie să emiteți o notă de credit pentru a compensa și să o trimiteți către SdI.

Termeni expirați

Dacă firma PA nu răspunde în termen de 15 zile, trebuie să contactați direct compania PA, trimițându-le atât factura, cât și notificarea de termen primită de către e-mail. Puteți face un aranjament cu ei și puteți seta manual SdI State corect pe factură.

Imprimante fiscale pentru puncte de vânzare

Atenționare

Fiscal printers are distinct from ePOS printers. The IP address for a fiscal printer should not be entered in the ePOS IP address settings.

Reglementările fiscale impun utilizarea dispozitivelor RT certificate, cum ar fi imprimante RT sau servere RT, pentru a asigura chitanțe de vânzare conforme și comunicarea securizată cu Autoritatea Fiscală. Aceste dispozitive transmit automat datele fiscale zilnic. Imprimantele RT, proiectate pentru terminale POS individuale, gestionează tranzacțiile, tipăresc chitanțe și raportează autorităților, asigurând integritatea datelor și conformitatea.

Modul de simulare

Atenționare

Deoarece modul de simulare trimite date către autorități, acesta ar trebui activat doar la începutul procesului de configurare a imprimantei. Odată ce imprimanta este comutată în modul de producție, nu poate fi readusă în modul de simulare.

Pentru a testa configurația imprimantei fiscale cu Odoo, configurați imprimanta fiscală în modul de simulare după cum urmează:

1. Asigurați-vă că imprimanta fiscală este setată în starea sa implicită: imprimanta pornită, ciclul de pornire finalizat și nicio tranzacție în curs.

2. Tastați 3333.

3. Apăsați Chiave. Ecranul afișează Scelta Funzione.

4. Tastați 14. Ecranul afișează Apprendimento.

5. Tastați 62. Ecranul afișează Simulazione.

6. Pentru a schimba no în si, apăsați X.

7. Pentru a confirma, apăsați Contante.

8. Apăsați Chiave.

Pentru a configura imprimanta pentru producție, repetați pașii de mai sus.

Notă

Pentru a testa configurația imprimantei, dispozitivul fizic trebuie mai întâi obținut și înregistrat la autoritățile relevante.

Configurarea imprimantei pentru a funcționa cu Odoo

Imprimantele fiscale sunt destinate să funcționeze doar în rețeaua locală. Aceasta înseamnă că imprimanta și dispozitivul care rulează Odoo Point of Sale trebuie să fie conectate la aceeași rețea.

Imprimantele fiscale sunt configurate în mod obișnuit să utilizeze HTTP în mod implicit. Pentru a asigura compatibilitatea cu Odoo, setările trebuie actualizate pentru a activa suportul HTTPS pe imprimantă. Acest lucru poate fi făcut folosind fie software-ul de configurare EpsonFPWizard, fie tastatura conectată la imprimantă.

Pentru a configura imprimanta fiscală folosind tastatura, urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că imprimanta fiscală este setată în starea sa implicită: imprimanta pornită, ciclul de pornire finalizat și nicio tranzacție în curs.

2. Tastați 3333.

3. Apăsați Chiave. Ecranul afișează Scelta Funzione.

4. Tastați 34. Ecranul afișează Web Server.

5. Apăsați Contante de 3 ori până când ecranul afișează Web Server: SSL.

6. Pentru a schimba valoarea 0 în 1, apăsați X.

7. Pentru a confirma, apăsați Contante de 3 ori.

8. Apăsați Chiave.

Apoi, conectați-vă la imprimantă cu dispozitivul care rulează Odoo Point of Sale pentru ca acesta să recunoască certificatul imprimantei.

Pentru a aproba și instala certificatul imprimantei, urmați acești pași:

1. Accesați imprimanta deschizând un browser web și introducând https://<ip-imprimantei-dvs> în bara de adrese. Apare un mesaj de securitate Avertisment: Risc potențial de securitate în față.

2. Faceți clic pe Avansat pentru a afișa opțiunile de aprobare a certificatului.

3. Faceți clic pe Continuați pentru a valida certificatul.

Apoi, pentru a vă asigura că Odoo Point of Sale este configurat cu imprimanta fiscală, mergeți la Point of Sale ‣ Configurare ‣ Setări. În secțiunea Dispozitive conectate, adăugați adresa IP în Adresa IP a imprimantei fiscale italiene și activați Utilizați HTTPS.

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. este o metodă de plată utilizată pe scară largă în Italia unde vânzătorii solicită plăți prin banca lor, care transmite cererea la banca clientului și își asumă responsabilitatea pentru încasare. Acest lucru permite automatizarea plăților și reduce riscurile pentru vânzător.

Vânzătorul încarcă în general un fișier text cu format fix cu lista plăților pe portalul web al băncii.

Notă

• Ri.Ba. sunt exclusiv pentru plăți interne în Italia. Pentru plăți internaționale recurente, vă rugăm să utilizați SEPA Direct Debt (SDD)

Configurare

1. Verificați că modulul l10n_it_riba este instalat.

2. Mergeți la Setări ‣ Utilizatori și companii ‣ Companii și selectați compania care va utiliza Ri.Ba.

3. Completați Codul SIA necesar.

   

   Notă

   Codul SIA identifică întreprinderile din rețeaua bancară italiană și este utilizat pentru a primi bani prin metode de plată specifice. Constă dintr-o literă și patru cifre (de exemplu, T1234) și poate fi găsit de obicei pe portalul băncii sau obținut prin contactarea băncii.

4. Asigurați-vă că contul bancar al companiei are un IBAN italian.

   Vedeți și

   Cum să configurați Conturile bancare

Acceptați Ri.Ba. pentru facturile dvs.

Plățile de tip Ri.Ba. pot fi înregistrate din Facturi (Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi).

Important

Asigurați-vă că factura dvs. implică un partener care are un cont bancar cu un IBAN italian.

Apoi, toate plățile trebuie grupate într-o Plată în lot.

Vedeți și

• Plăți în lot

• Creați o plată în lot

Odată ce apăsați butonul Validare pentru plata în lot, fișierul Ri.Ba. este generat și atașat la plata în lot, astfel încât să-l puteți descărca și încărca prin portalul web al băncii dvs.