India

Installatie

Installeer de volgende modules om alle functies van de Indiase lokalisatie te krijgen:

Naam	Technische naam	Omschrijving
India - Boekhouding	l10n_in	Standaard fiscaal lokalisatiepakket
Indiase E-facturatie	l10n_in_edi	Indiase e-facturatie-integratie
Indiase E-waybill	l10n_in_edi_ewaybill	Indiase E-way bill-integratie
Indian E-waybill Voorraad	l10n_in_ewaybill_stock	E-waybill aanmaken vanuit de Voorraad-app
Indian - GSTR India eFiling	l10n_in_reports_gstr	Indian GST Return filing
Indian - Boekhouding Rapporten	l10n_in_reports	Indian tax reports

GSP-configuratie

Om de services e-Facturatie, E-Way bill en GST-aangifteregistratie in Odoo te gebruiken, configureer je BVM IT Consulting Services India Private Limited als de GSP. Volg hiervoor deze stappen:

1. Upgrade de module India - Boekhouding (l10n_in).

2. Ga naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen.

3. Scroll naar beneden naar de sectie GSP-provider selecteren en stel het veld GSP in op BVM IT Consulting.

4. Log in op het NIC e-facturatieportaal en NIC E-Way bill-portaal en maak voor elk een nieuwe API-gebruiker aan.

5. Ga naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen, scroll naar beneden naar de sectie Indiase integratie en voer de nieuwe Gebruikersnaam en het nieuwe Wachtwoord in voor de functies e-Facturatie en E-Way bill.

e-factuursysteem

Odoo voldoet aan de vereisten van het Indiase systeem voor e-facturen voor goederen- en dienstenbelasting (GST).

Instellingen

NIC e-factuur registratie

Je moet je registreren op het NIC e-facturatieportaal om je API-inloggegevens te verkrijgen. Je hebt deze inloggegevens nodig om je Odoo Boekhouding-app te configureren.

1. Log in op het NIC e-facturatieportaal door op Inloggen te klikken en je Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren;

   Notitie

   Als je al geregistreerd bent op het NIC-portaal, kun je dezelfde inloggegevens gebruiken.

   

2. Ga vanaf het dashboard naar API-registratie ‣ Gebruikersinloggegevens ‣ API-gebruiker aanmaken;

3. Daarna ontvang je een OTP-code op je geregistreerde mobiele nummer. Voer de OTP-code in en klik op OTP verifiëren;

4. Selecteer Via GSP voor de API-interface, stel BVM IT Consulting Services India Private Limited in als GSP, en voer een Gebruikersnaam en Wachtwoord in voor je API. Klik vervolgens op Verzenden.

   

Configuratie in Odoo

Om de e-factuurdienst in Odoo in te schakelen, ga je naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen ‣ Indian Electronic Invoicing en voer je de eerder ingestelde Username en Password voor de API in.

Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.

Dagboeken

Om automatisch e-facturen naar het NIC e-factuurportaal te sturen, moet je eerst je *verkoop*dagboek configureren door naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Dagboeken te gaan, je *verkoop*dagboek te openen en in het tabblad Geavanceerde instellingen, onder Elektronische gegevensuitwisseling, E-Invoice (IN) in te schakelen en op te slaan.

Workflow

Factuurvalidatie

Zodra een factuur is gevalideerd, wordt er bovenaan een bevestigingsbericht weergegeven. Odoo uploadt na enige tijd automatisch het JSON-ondertekende bestand van gevalideerde verkoopfacturen naar het NIC e-factuurportaal. Wil je de factuur direct verwerken, klik dan op Process now.

Notitie

• Je kunt het JSON-ondertekende bestand vinden in de bijgevoegde bestanden in de chatter.

• Je kunt de EDI-status van het document controleren onder het tabblad EDI Document of het veld Electronic invoicing van de factuur.

PDF-rapport van factuur

Zodra een factuur is gevalideerd en ingediend, kan het pdf-rapport van de factuur worden afgedrukt. Het rapport bevat het IRN, Ack. No (bevestigingsnummer) en Ack. Date (bevestigingsdatum), en een QR-code. Deze certificeren dat de factuur een geldig fiscaal document is.

Annulering e-factuur

Wil je een e-factuur annuleren, ga dan naar het tabblad Other info van de factuur en vul de velden Cancel reason en Cancel remarks in. Klik vervolgens op Request EDI cancellation. De status van het veld Electronic invoicing verandert naar To Cancel.

Belangrijk

Dit annuleert zowel de e-factuur als de E-Way bill.

Notitie

• Als je de annulering wilt afbreken voordat de factuur wordt verwerkt, klik dan op EDI-annulering intrekken.

• Zodra je de e-factuur annuleert, dient Odoo automatisch het JSON-ondertekende bestand in bij het NIC e-facturatieportaal. Je kunt op Nu verwerken klikken als je de factuur onmiddellijk wilt verwerken.

Ověření GST elektronické faktury

Po odeslání elektronické faktury můžeš ověřit, zda je faktura podepsána přímo na webu systému GST elektronických faktur.

1. Stáhni JSON soubor z přiložených souborů. Lze jej najít v chatteru související faktury;

2. Otevři portál NIC e-Invoice a přejdi na Hledat ‣ Ověřit podepsanou fakturu;

3. Vyber JSON soubor a odešli jej;

   

   Pokud je soubor podepsán, zobrazí se potvrzující zpráva.

   

Přepravní list (E-Way bill)

Instellingen

Odoo je v souladu s požadavky indického systému přepravních listů GST (Goods and Services Tax).

Registrace API na NIC E-Way bill

Musíš se zaregistrovat na portálu NIC E-Way bill, abys vytvořil své API přihlašovací údaje. Tyto údaje potřebuješ k konfiguraci aplikace Odoo Boekhouding.

1. Přihlas se na portál NIC E-Way bill kliknutím na Přihlásit se a zadáním svého Uživatelského jména a Hesla;

2. Z dashboardu přejdi na Registrace ‣ Pro GSP;

3. Klikni na Odeslat OTP. Jakmile obdržíš kód na své registrované mobilní číslo, zadej jej a klikni na Ověřit OTP;

4. Controleer of BVM IT Consulting Services India Private Limited al op de geregistreerde GSP/ERP-lijst staat. Zo ja, gebruik dan de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je inlogt op het NIC-portaal. Zo niet, volg dan de volgende stap.

   

5. Selecteer Toevoegen/Nieuw, selecteer BVM IT Consulting Services India Private Limited als je GSP-naam, maak een Gebruikersnaam en een Wachtwoord aan voor je API, en klik op Toevoegen.

   

Configuratie in Odoo

Om de E-Way-vrachtbriefservice in te stellen, ga je naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen ‣ Indiase elektronische vrachtbrief ‣ E-Way-vrachtbrief instellen en voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.

Workflow

E-Way-vrachtbrief versturen

Om een E-Way-vrachtbrief te versturen, bevestig je de verkoopfactuur/leveranciersfactuur en klik je op E-Way-vrachtbrief versturen.

Factuurvalidatie

Zodra een factuur is uitgegeven en verstuurd via E-Way-vrachtbrief versturen, wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

Notitie

• Je kunt het JSON-ondertekende bestand vinden in de bijgevoegde bestanden in de chatter.

• Odoo uploadt het JSON-ondertekende bestand na enige tijd automatisch naar het overheidsportaal. Klik op Nu verwerken als je de factuur onmiddellijk wilt verwerken.

PDF-rapport van factuur

Je kunt het pdf-rapport van de factuur afdrukken zodra je de E-Way bill hebt ingediend. Het rapport bevat het E-Way bill-nummer en de geldigheidsdatum van de E-Way bill.

Annulering E-Way bill

Als je een E-Way-vrachtbrief wilt annuleren, ga je naar het tabblad E-Way-vrachtbrief van de betreffende factuur en vul je de velden Annuleringsreden en Annuleringsopmerkingen in. Klik vervolgens op EDI-annulering aanvragen.

Belangrijk

Hiermee annuleer je zowel de e-factuur (indien van toepassing) als de E-Way-vrachtbrief.

Notitie

• Als je de annulering wilt afbreken voordat de factuur wordt verwerkt, klik je op EDI-annulering intrekken.

• Zodra je de E-Way-vrachtbrief annuleert, dient Odoo automatisch het JSON-ondertekende bestand in bij het overheidsportaal. Je kunt op Nu verwerken klikken als je de factuur onmiddellijk wilt verwerken.

E-Waybill aanmaken vanuit ontvangsten en leveringsorders

Notitie

Zorg ervoor dat de module E-Way bill Voorraad is geïnstalleerd en dat de E-Way bill-configuratie compleet is.

Volg deze stappen om E-Way bills aan te maken vanuit ontvangsten en leveringen in de Voorraad-app:

1. Ga naar Voorraad ‣ Bewerkingen ‣ Leveringen of Voorraad ‣ Bewerkingen ‣ Ontvangsten en selecteer een bestaande leveringsorder/ontvangst of maak een nieuwe aan.

2. Klik op E-Waybill/Challan aanmaken.

   Notitie

   Een E-Way bill aanmaken:

   • Een leveringsorder moet de status Voltooid hebben (d.w.z. gevalideerd)

   • Een ontvangst moet de status Gereed of Voltooid hebben.

3. Klik op E-Waybill genereren om de E-Way bill te valideren en naar het NIC E-Way bill-portaal te sturen.

   Tip

   Klik op Gebruiken als Challan om de E-Way bill als challan te gebruiken voor goederenleveringen zonder deze naar het NIC E-Waybill-portaal te sturen.

Klik op het icoon (tandwiel) en selecteer Ewaybill / Leveringschallan om de E-Waybill of challan af te drukken.

Indische GST-aangifte indienen

API-toegang inschakelen

Schakel eerst API-toegang in op het GST-portaal om GST-aangiften in Odoo in te dienen.

1. Log in op het GST-portaal door jeUsernameenPasswordin te voeren en ga naarMy Profilein je profielmenu.

   

2. SelecteerManage API Accessen klik opYesom API-toegang in te schakelen.

   

Notitie

Het wordt aanbevolen om deDurationin te stellen op30 daysom te voorkomen dat je regelmatig opnieuw moet verifiëren.

1. Hierdoor wordt een vervolgkeuzemenuDurationingeschakeld. Selecteer de gewensteDurationen klik opConfirm.

Indiase GST-service in Odoo

Zodra je de API-toegang op het GST-portaal hebt ingeschakeld, kun je de Indiase GST-service in Odoo instellen.

Ga naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen ‣ Indiase GST-service en voer de GST-gebruikersnaam in. Klik op OTP versturen, voer de code in en valideer tot slot.

Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.

GST-aangifte indienen

Wanneer de Indiase GST-service is geconfigureerd, kun je je GST-aangifte indienen. Ga naar Boekhouding ‣ Rapportage ‣ India ‣ GST-aangifteperiodes en maak een nieuwe GST-aangifteperiode aan als deze nog niet bestaat. Het indienen van de GST-aangifte gebeurt in drie stappen in Odoo:

Notitie

De frequentie van de btw-aangifte kan worden geconfigureerd volgens de behoeften van de gebruiker.

Verzend GSTR-1

1. The user can verify the GSTR-1 report before uploading it to the GST portal by clicking GSTR-1 Report;

2. The user can also get details to be submitted in GSTR-1 in Spreadsheet view by clicking on Generate;

   

3. If the GSTR-1 report is correct, then click Push to GSTN to send it to the GST portal. The status of the GSTR-1 report changes to Sending;

   

4. Na enkele seconden verandert de status van het GSTR-1-rapport in Wachten op status. Dit betekent dat het GSTR-1-rapport naar het GST-portaal is verzonden en wordt geverifieerd op het GST-portaal.

   

5. Nogmaals, na enkele seconden verandert de status in Verzonden of Fout in factuur. De status Fout in factuur geeft aan dat sommige verkoopfacturen niet correct zijn ingevuld om door het GST-portaal te worden gevalideerd.

   • Als de status van het GSTR-1-rapport Verzonden is, betekent dit dat je GSTR-1-rapport klaar is om ingediend te worden op het GST-portaal.

     

   • If the state of the GSTR-1 is Error in Invoice, invoices can be checked for errors in the Log Note. Once issues have been resolved, the user can click Push to GSTN to submit the file again on the GST portal.

     
   

6. Klik op Markeer als ingediend nadat je het GSTR-1-rapport hebt ingediend op het GST-portaal. De status van het rapport verandert in Ingediend in Odoo.

   

GSTR-2B ontvangen

Gebruikers kunnen het GSTR-2B-rapport ophalen van het GST-portaal. Dit lettert het GSTR-2B-rapport automatisch af met je Odoo-leveranciersfacturen.

1. Klik op GSTR-2B-samenvatting ophalen om de GSTR-2B-samenvatting op te halen. Na enkele seconden verandert de status van het rapport in Wacht op ontvangst. Dit betekent dat Odoo probeert het GSTR-2B-rapport te ontvangen van het GST-portaal.

   

2. Nogmaals, na enkele seconden verandert de status van de GSTR-2B in Wordt verwerkt. Dit betekent dat Odoo het GSTR-2B-rapport aan het afletteren is met je Odoo-leveranciersfacturen.

   

3. Zodra dit klaar is, verandert de status van het GSTR-2B-rapport in Gematcht of Gedeeltelijk gematcht.

   • Als de status Gematcht is:

     

   • If the status is Partially Matched, you can make changes in bills by clicking View Reconciled Bills. Once it is done, click re-match.

     

GSTR-3-rapport

Het GSTR-3-rapport is een maandelijkse samenvatting van verkopen en aankopen. Deze aangifte wordt automatisch gegenereerd door informatie te extraheren uit GSTR-1 en GSTR-2.

1. Gebruikers kunnen het GSTR-3-rapport vergelijken met het GSTR-3-rapport dat beschikbaar is op het GST-portaal om te controleren of ze overeenkomen door op GSTR-3-rapport te klikken.

2. Zodra het GSTR-3-rapport is geverifieerd door de gebruiker en het belastingbedrag op het GST-portaal is betaald. Zodra betaald, kan het rapport worden afgesloten door op Afsluitende boeking te klikken.

   

3. Voeg in Afsluitende boeking het belastingbedrag toe dat is betaald op het GST-portaal met behulp van challan, en klik op BOEKEN om de Afsluitende boeking te boeken.

   

4. Na de boeking verandert de status van het GSTR-3-rapport in Ingediend.

   

Belastingrapporten

GSTR-1-rapport

HetGSTR-1rapport is opgedeeld in secties. Het toont hetBasebedrag,CGST,SGST,IGSTenCESSvoor elke sectie.

GSTR-3-rapport

Het GSTR-3-rapport bevat verschillende secties:

• Details van binnenkomende en uitgaande leveringen die onderworpen zijn aan een reverse charge;

• In aanmerking komende ITC;

• Waarden van vrijgestelde, Nil-rated en niet-GST binnenkomende leveringen;

• Details van interstate leveringen aan niet-geregistreerde personen.