向員工發還款項¶
费用报告 记入会计分录 后，下一步是报销员工的费用。就像批准和发布费用一样，员工可以通过两种方式报销：现金、支票或直接存款（单个 或 :ref:` 批量 <expenses/reimburse-bulk>`），或 在工资单 中报销。
設定¶
报销可通过工资单、支票、现金或银行转账支付。要设置付款选项，首先要通过导航到 来配置各种设置。
要在工资单 <expenses/reimburse-payslip>` 中报销员工的费用，请在 费用 部分的 在工资单上报销 选项旁打勾。
接下来，在 会计 部分设置付款方式。点击 付款方式 下的下拉菜单，选择所需的付款方式。默认选项包括 手动（现金）、支票（银行）、NACHA（银行） 和其他。留空此字段允许使用**所有**可用的付款选项。
完成所有所需配置后，点击击 保存 激活设置。
单独报销¶
要报销单个费用报告，首先导航到 。所有费用报告都以默认列表视图显示。点击要报销的费用报告，查看报告详情。
重要
只有 状态为:guilabel:已过账 的费用报告可以报销。
点击费用报告左上角的 注册付款 按钮，弹出 注册付款 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
日记账：使用下拉菜单选择付款的会计分录。默认选项是 银行 或 现金。
付款方式：使用下拉菜单选择付款方式。如果 日记账 选择了 现金，唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，默认选项为 手动 或 支票。
收件人银行帐户：选择付款将发送到的员工的银行帐户。如果员工在 员工 应用程序中员工表单的 私人信息 选项卡 <employees/private-info>` 中备案了银行账户，则默认情况下该银行账户将填充此字段。
金额：默认情况下，此字段将显示报销的总金额。可以使用下拉菜单修改该字段右侧的货币。
付款日期：在此字段中输入付款发出的日期。默认情况下，当前日期填充此字段。
Memo: The text entered in the Expense Report Summary field of the expense report populates this field, by default.
完成弹出窗口的字段后，点击 创建付款 按钮登记付款，并向员工报销。
批量报销¶
要同时报销多份费用报告，请导航至 以列表视图查看所有费用报告。然后，调整左侧的 状态 筛选器，只显示状态为 已过账 的费用报告。
小訣竅
调整 状态 筛选器，只显示 已过账 支出报告并无必要，但可省去在列表中选择每份报告的步骤。
勾选 员工 列标题旁边的复选框以选择列表中的所有报告。打勾后，页面顶部会显示所选支出报告的数量（(#) 已选择）。此外，左上角还会出现一个 :guilabel:` 登记付款` 按钮。
点击 登记付款 按钮，弹出 登记付款 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
日记账：使用下拉菜单选择付款应记入的会计分录。默认选项是 银行 或 现金。
付款方式：使用下拉菜单选择付款方式。如果 日记账 选择了 现金，唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，默认选项为 手动 或 支票。
集团付款：当为同一员工选择多个费用报表时，会出现此选项。勾选该复选框即可仅支付一笔付款，而不是向同一员工发放多笔付款。
付款日期：输入付款日期。默认情况下，当前日期将填充此字段。
完成弹出窗口上的字段后，点击 创建付款 按钮登记付款，并向员工报销。
在下一张工资单中报告¶
如果在 “设置” 页面上激活了 “在工资单中报销” 选项，则可将付款添加到下一张工资单中，而不是手动发放。
重要
在工资单上报销费用 只能 在状态为 已批准 的费用报告上单独进行。一旦费用报告的状态为 “已过账”，就 **不会**出现在下一张工资单上报销费用的选项。
导航至 ，并点击下一张工资单上要报销的单个费用报告。点击 在下一张工资单中报告 智能按钮，费用将添加到该员工的下一张工资单中。此外，聊天记录中还会记录一条信息，说明费用已添加到下一张工资单中。
费用报告的状态仍为 已批准。只有在处理工资单时，状态才会变为 已过账 （然后变为 已完成）。
也參考
有关处理工资单的更多信息，请参阅 工资单 文档。