การกำหนดค่า¶
See also
แท็บข้อมูลรับรอง¶
Odoo ต้องการ ข้อมูลรับรองและคีย์ API ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Authorize.Net ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย:
รหัสเข้าสู่ระบบ API: รหัสที่ใช้เพื่อระบุบัญชีกับ Authorize.Net เท่านั้น
คีย์ธุรกรรม API
คีย์ลายเซ็น API
รหัสลูกค้า API
หากต้องการดึงข้อมูลเหล่านี้ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Authorize.Net ของคุณ ไปที่
สร้าง คีย์ธุรกรรม และ คีย์ลายเซ็นของคุณ ** และวางลงในช่องที่เกี่ยวข้องใน Odoo จากนั้นคลิกที่ **สร้างรหัสลูกค้าImportant
หากต้องการทดสอบ Authorize.Net ด้วยบัญชี แซนด์บ็อกซ์ ให้เปลี่ยน สถานะ เป็น โหมดทดสอบ เราแนะนำให้ทำเช่นนี้กับฐานข้อมูลทดสอบบน Odoo แทนที่จะทำกับฐานข้อมูลหลักของคุณ
หากคุณใช้ โหมดทดสอบ กับบัญชีปกติ จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้: รหัสเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของผู้ขายไม่ถูกต้องหรือบัญชีไม่ได้ใช้งาน
แท็บการกำหนดค่า¶
วางบัตรไว้¶
ด้วย Authorize.Net คุณสามารถเปิดใช้งาน การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ได้ หากเปิดใช้งาน เงินจะถูกสงวนไว้ 30 วันในบัตรของลูกค้า แต่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงิน
Warning
หลังจาก 30 วัน ธุรกรรมจะ เป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ โดย Authorize.Net
See also
การชำระเงิน ACH (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)¶
ACH เป็นระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระหว่างบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา
การกำหนดค่า¶
เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ ACH ได้ ลงชื่อสมัครใช้บริการของ Authorize.Net eCheck เมื่อเปิดใช้งาน eCheck แล้ว ให้ทำซ้ำผู้ให้บริการชำระเงิน Authorize.Net ที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้บน Odoo โดยไปที่ จากนั้น คลิกไอคอนฟันเฟือง (⛭) และเลือก คัดลอก เปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการเพื่อแยกความแตกต่างทั้งสองเวอร์ชัน (เช่น Authorize.net - ธนาคาร
)
เมื่อพร้อม ให้เปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานะ เป็น เปิดใช้งานแล้ว สำหรับบัญชีปกติ หรือ โหมดทดสอบ สำหรับบัญชี Sandbox
นำเข้าสู่ Odoo¶
หากต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง Odoo:
คัดลอกข้อมูลจากชีต ระหว่างทางสำหรับรายงาน 2 และใช้ วางแบบพิเศษ เพื่อวางเฉพาะค่าในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV
มองหาเซลล์ สีน้ำเงิน ในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV รายการเหล่านี้เป็นรายการปฏิเสธการชำระเงินโดยไม่มีหมายเลขอ้างอิง เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าได้เช่นนี้ โปรดไปที่
มองหา การทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน / การปฏิเสธการชำระเงิน แล้วคลิก
คัดลอกคำอธิบายใบแจ้งหนี้ วางลงในเซลล์ ป้ายกำกับ ของชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV และเพิ่ม
การปฏิเสธการชำระเงิน /
ก่อนคำอธิบายหากมีใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้เพิ่มบรรทัดใน เทมเพลตการนำเข้า Excel สำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบ และคัดลอก/วางคำอธิบายลงในแต่ละบรรทัด ป้ายกำกับ
Note
สำหรับ การปฏิเสธการชำระเงิน/การคืนสินค้าแบบรวม ในการชำระคืน ให้สร้างบรรทัดใหม่ใน เทมเพลตการนำเข้า Excel สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้
Example

จากนั้น ลบบรรทัดรายการ ธุรกรรมที่ว่างเปล่า และ ธุรกรรมที่เป็นโมฆะ และเปลี่ยนรูปแบบของคอลัมน์ จำนวน ในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV เป็น ตัวเลข
กลับไปที่
และค้นหาวันที่ชำระหนี้แบบกลุ่มที่ใช้ก่อนหน้านี้อีกครั้งตรวจสอบว่าวันที่ชำระเงินเป็นชุดบน eCheck.Net ตรงกับวันที่ชำระเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งพบในคอลัมน์ วันที่ ของ Odoo นำเข้าเป็น CSV
หากไม่ตรงกัน ให้แทนที่วันที่ด้วยวันที่จาก eCheck.Net จัดเรียงคอลัมน์ตาม วันที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในรูปแบบ
MM/DD/YYYY
คัดลอกข้อมูล - รวมส่วนหัวของคอลัมน์ - จากชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV วางลงในไฟล์ Excel ใหม่ และบันทึกโดยใช้รูปแบบ CSV
เปิดแอประบบบัญชี ไปที่ Authorize.Net และคลิก เลือกไฟล์ CSV และอัปโหลดลงใน Odoo
ทำเครื่องหมายที่ช่อง
Tip
รายการรหัสส่งคืน eCheck.Net