Włochy¶
Moduły¶
Następujące moduły są instalowane automatycznie z lokalizacją włoską:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Włochy - księgowość |
|
Domyślny pakiet lokalizacji fiskalnej |
Włochy - E-fakturowanie |
|
Implementacja e-faktur |
Włochy - Deklaracja Zamiaru |
|
Wsparcie dla Deklaracji Zamiaru (Dichiarazione di Intento) |
Włochy - Fakturowanie elektroniczne sprzedaży |
|
Modyfikacje sprzedaży dla fakturowania elektronicznego |
Włochy - Punkt Sprzedaży |
|
Integracja Odoo PoS z włoską drukarką fiskalną |
Włochy - Raporty księgowe |
|
Raporty włoskie |
Włochy - Weksle bankowe (Ri.Ba.) |
|
Generowanie plików Ri.Ba. z płatności zbiorczych w Odoo |
Włochy - akcje DDT |
|
Dokumenty transportowe - Documento di Trasporto (DDT) |
Informacja
W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, możliwe jest, że moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszystkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.
Firma¶
Aby korzystać ze wszystkich funkcji tej lokalizacji fiskalnej, w rekordzie firmy wymagane są następujące pola:
Nazwa firmy
Adres: adres firmy
VAT: VAT firmy
Codice Fiscale: kod fiskalny firmy
System podatkowy: system podatkowy, pod który podlega firma
Konfiguracja podatków¶
Wiele funkcji fakturowania elektronicznego jest implementowanych przy użyciu systemu podatkowego Odoo. Dlatego podatki muszą być odpowiednio skonfigurowane, aby poprawnie generować faktury i obsługiwać inne przypadki użycia związane z rozliczeniami.
Lokalizacja włoska zawiera predefiniowane przykłady podatków do różnych celów.
Zwolnienie z podatku¶
Użycie podatków sprzedażowych wynoszących zero procent (0%) jest wymagane przez włoskie organy w celu śledzenia dokładnego Rodzaju zwolnienia z podatku (Natura) oraz Odniesienia do prawa, które uzasadniają zwolnienie zastosowane w wierszu faktury.
Example
Podatek eksportowy w UE może być użyty jako odniesienie (0% EU, etykieta faktury 00eu). Można go znaleźć w . Eksporty są zwolnione z VAT i dlatego wymagają wypełnienia pól Zwolnienie oraz Odniesienie do prawa.
Zobacz także
Istnieje wiele kodów Rodzaju zwolnienia z podatku (Natura) oraz Odniesienia do prawa. Upewnij się, że sprawdzasz najnowszą dostępną wersję, aby uzyskać najnowsze informacje na temat:
Informacja
Jeśli musisz użyć innego rodzaju zwolnienia, przejdź do , wybierz podobny podatek, a następnie kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Duplikuj. W zakładce Opcje zaawansowane dodaj Zwolnienie oraz Odniesienie prawne. Aby potwierdzić, kliknij Zapisz.
Wskazówka
Zmień nazwę swoich podatków w polu Nazwa zgodnie z ich Zwolnieniem, aby łatwo je rozróżnić.
Odwrotne obciążenie¶
Mechanizm odwrotnego obciążenia to zasada VAT, która przenosi obowiązek zapłaty VAT z dostawcy na klienta. Klienci płacą VAT sami do AdE. Istnieją różne typy:
- Wewnętrzne odwrotne obciążenie (dla sprzedaży krajowej)Odpowiedzialność za VAT jest przeniesiona na nabywcę dla określonych kategorii produktów i usług.
- Zewnętrzne odwrotne obciążenie (dla sprzedaży wewnątrzunijnej)VAT jest należny w kraju dostawy lub w kraju, w którym świadczona jest usługa. Gdy nabywcą jest włoska firma, UE oferuje mechanizm pozwalający sprzedawcy przenieść swoją odpowiedzialność na nabywcę.
Faktury¶
Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem nie wykazują kwoty VAT, ale AdE wymaga od sprzedawcy określenia przyczyny Zwolnienia podatkowego oraz Odniesienia do prawa, które umożliwiają mechanizm odwrotnego obciążenia. Odoo udostępnia zestaw specjalnych podatków 0%, które można przypisać do każdej pozycji faktury z odwrotnym obciążeniem, reprezentujących najczęściej używane konfiguracje.
Faktury od dostawców¶
Włoskie firmy podlegające odwrotnemu obciążeniu muszą wysyłać szczegóły rachunków do AdE.
Informacja
Pliki XML VAT zgłoszone samodzielnie muszą zostać wystawione i wysłane do AdE dla rachunków z odwrotnym obciążeniem.
Podczas tworzenia faktury dostawcy dostępne są podatki odwrotnego obciążenia do dodania w polu Podatki. Możesz sprawdzić, które podatki są dostępne, przechodząc do . Widać, że między innymi aktywowane są podatki 10% Towary i 22% Usługi. Dzięki zautomatyzowanej konfiguracji włoskiego obszaru podatkowego są one automatycznie aktywowane na liście podatków.
Siatki podatkowe¶
Włoska lokalizacja ma specjalną sekcję siatki podatkowej dla podatków z odwrotnym obciążeniem. Te siatki podatkowe można zidentyfikować po tagu VJ i można je znaleźć, przechodząc do .
E-fakturowanie¶
Informacja
Upewnij się, że wszystkie włoskie moduły e-fakturowania są zainstalowane.
SdI to system fakturowania elektronicznego używany we Włoszech. Umożliwia wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych do i od klientów. Dokumenty muszą być w formacie XML EDI o nazwie FatturaPA i zostać formalnie zwalidowane przez system przed dostarczeniem.
Aby móc otrzymywać faktury i powiadomienia, usługa SdI musi zostać poinformowana, że pliki użytkownika mają być wysyłane do Odoo i przetwarzane w jego imieniu. W tym celu należy skonfigurować Kod docelowy Odoo w portalu AdE.
Przejdź do portalu włoskich władz i się uwierzytelnij.
Przejdź do sekcji Fatture e Corrispettivi.
Ustaw użytkownika jako Stronę prawną dla numeru VAT, dla którego chcesz skonfigurować adres elektroniczny.
W wprowadź Kod docelowy Odoo
K95IV18i potwierdź.
Tryb demo i produkcyjny¶
Informacja
Tryb demo jest domyślnie włączony i pozostaje aktywny do momentu włączenia opcji Zaznaczając to pole, upoważniam Odoo do wysyłania i odbierania moich faktur przez Sistema di Interscambio (SDI) w sekcji Fattura Electronica (FatturaPA). Po aktywowaniu tej opcji włączany jest tryb produkcyjny, którego nie można wyłączyć.
Tryb demo symuluje środowisko, w którym faktury są wysyłane do rządu. W tym trybie faktury muszą być ręcznie pobierane jako pliki XML i przesyłane na stronę internetową AdE.
Ponieważ pliki są przesyłane przez serwer Odoo przed wysłaniem do SdI lub odebrane przez bazę danych, wymagana jest autoryzacja dla Odoo do ich przetwarzania. Aby aktywować tryb produkcyjny i włączyć transmisję do SdI, wykonaj następujące kroki:
Upewnij się, że pole Codice Fiscale jest wypełnione w Informacje o firmie.
Przejdź do i przewiń do sekcji Włoskie fakturowanie elektroniczne.
W sekcji Fattura Electronica (FatturaPA) włącz opcję Zaznaczając to pole, upoważniam Odoo do wysyłania i odbierania moich faktur przez Sistema di Interscambio (SDI).
Kliknij Zapisz.
Uruchom¶
Składanie faktur do SdI dla Włoch to proces elektroniczny używany do obowiązkowej transmisji dokumentów podatkowych w formacie XML pomiędzy firmami a AdE w celu zmniejszenia błędów i weryfikacji poprawności operacji.
Informacja
Możesz sprawdzić aktualny status faktury w polu Stan SdI. Plik XML jest załączony do faktury.
Tworzenie dokumentów XML¶
Odoo generuje wymagane pliki XML jako załączniki do faktur w formacie FatturaPA wymaganym przez AdE. Po wybraniu potrzebnych faktur kliknij przycisk Wyślij.
Po otwarciu okna podręcznego dostępny jest wybór działań, które można podjąć. Generuj plik XML generuje załączniki.
Plik XML oraz plik PDF można znaleźć w załącznikach do faktury.
Po wybraniu żądanych działań kliknij Wyślij.
Przesłanie do SDI¶
Opcja Wyślij do urzędu skarbowego w oknie dialogowym Wyślij i wydrukuj wysyła załącznik do Serwera proxy, który gromadzi wszystkie żądania, a następnie przekazuje je za pośrednictwem kanału WebServices do SdI. Sprawdź status wysyłania faktury za pomocą przycisku Sprawdź wysyłkę na górze widoku faktury.
Przetwarzanie przez SDI¶
SdI otrzymuje dokument i weryfikuje pod kątem ewentualnych błędów. Na tym etapie faktura jest w stanie Przetwarzanie SdI, jak pokazano na fakturze. Faktura otrzymuje również numer Transakcji FatturaPA, który jest wyświetlany w zakładce Fakturowanie elektroniczne. Kontrole mogą zająć różny czas, od kilku sekund do jednego dnia, w zależności od kolejki faktur wysłanych w całych Włoszech.
Akceptacja¶
Jeśli dokument jest poprawny, zostaje zarejestrowany i uznany za ważny fiskalnie przez AdE, który przystąpi do archiwizacji w Magazynie zastępczym (Conservazione Sostitutiva), jeśli zostanie to wyraźnie zażądane w portalu Agencji.
Ostrzeżenie
Odoo nie oferuje wymagań Conservazione Sostitutiva. Inni dostawcy i AdE dostarczają bezpłatne i certyfikowane przechowywanie, aby spełnić specyfikacje wymagane przez prawo.
SdI Kod docelowy próbuje przekazać fakturę do klienta pod podanym adresem, czy to jest adres e-mail PEC, czy SdI Kod docelowy dla kanałów WebServices ich ERP. Wykonywanych jest maksymalnie 6 prób co 12 godzin, więc nawet w przypadku niepowodzenia proces ten może zająć do trzech dni. Status faktury to Zaakceptowana przez SDI, przekazywanie do partnera.
Możliwe odrzucenie¶
SdI może znaleźć nieścisłości w kompilacji, być może nawet formalne. W takim przypadku faktura znajduje się w stanie SDI odrzucone. Uwagi SdI są wstawiane na górze zakładki Faktura. Aby rozwiązać problem, wystarczy usunąć załączniki faktury, przywrócić fakturę do stanu Wersja robocza i naprawić błędy. Po przygotowaniu faktury można ją wysłać ponownie.
Informacja
Aby ponownie wygenerować XML, należy usunąć zarówno załącznik XML, jak i raport PDF, tak aby zostały następnie wygenerowane razem. Gwarantuje to, że oba zawsze zawierają te same dane.
Przekazywanie zakończone¶
Faktura została dostarczona do klienta; możesz jednak nadal wysłać kopię klienta w formacie PDF pocztą elektroniczną lub pocztą. Jej status to Zaakceptowana przez SDI, Dostarczona do Partnera.
Jeśli SdI nie może skontaktować się z Twoim klientem, może on nie być zarejestrowany w portalu AdE. W takim przypadku upewnij się, że wysłałeś fakturę w formacie PDF pocztą elektroniczną lub listownie. Faktura znajduje się wówczas w stanie Zaakceptowane przez SDI, dostarczenie do partnera nieudane.
Integracja podatkowa¶
Kiedy otrzymujesz fakturę od dostawcy, czy to z SdI, w formie papierowej czy z zaimportowanego pliku XML, urząd skarbowy może zażądać odesłania pewnych informacji podatkowych do SdI. Dzieje się tak, gdy transakcja zwolniona z podatku staje się opodatkowana z jakiegokolwiek powodu.
Wskazówka
For a vendor bill to be uploaded correctly:
The contact in the XML file must have a corresponding contact record in Odoo with matching:
VAT number
Codice Fiscale
The taxes in the XML file must have corresponding tax records in Odoo.
Example
Oto niewyczerpująca lista:
- Jako nabywca musisz płacić podatki od tego, co kupujesz, i integrować informacje podatkowe. Podatki Odwrotne Obciążenie.
- Jako nabywca biznesowy PA musisz płacić podatki i integrować informacje podatkowe. Upewnij się, że zastępujesz 0% podatek od sprzedaży na otrzymanej fakturze od dostawcy prawidłowymi podatkami Podzielona płatność.
- Zużycie WłasneKiedy jako właściciel firmy używasz składnika aktywów, który kupiłeś do celów firmowych, zamiast tego do celów osobistych, musisz zapłacić te podatki, które pierwotnie odliczyłeś jako koszt firmowy.
Odoo może wykryć, że Twoja faktura od dostawcy może być interpretowana jako dokument typu wymagającego integracji podatkowej, jak szczegółowo opisano w sekcji Typy dokumentów.
Ważne
Upewnij się, że zastępujesz 0% podatek od sprzedaży na otrzymanej fakturze od dostawcy tymi, które powinieneś zapłacić do AdE. Następnie na górze formularza pojedynczej faktury od dostawcy pojawi się przycisk umożliwiający ich wysłanie.
Po kliknięciu przycisku Wyślij Integrację Podatkową generowany jest plik XML odpowiedniego Typu Dokumentu, dołączany do rachunku i wysyłany jak w przypadku faktur.
Typy dokumentów¶
SdI wymaga od firm wysyłania faktur dla klientów i innych dokumentów przez EDI.
Następujące kody Typu Dokumentu technicznie identyfikują różne przypadki użycia biznesowego.
TD01 - faktury¶
Reprezentuje to standardowy scenariusz krajowy dla wszystkich faktur wymienianych przez SdI. Każda faktura, która nie należy do jednego z określonych przypadków szczególnych, jest kategoryzowana jako zwykła faktura, identyfikowana przez Typ dokumentu TD01.
TD02 - zaliczki¶
Faktury zaliczkowe są importowane/eksportowane z innym kodem Typu dokumentu TDO2 niż zwykłe faktury. Po zaimportowaniu faktury tworzona jest zwykła faktura zakupu.
Odoo eksportuje transakcje jako TD02, jeśli spełnione są następujące warunki:
To jest faktura.
Wszystkie pozycje faktury są powiązane z pozycjami zamówienia sprzedaży dotyczącymi zaliczki.
TD04 - noty kredytowe¶
To standardowy scenariusz dla wszystkich not kredytowych wystawionych dla klientów krajowych, gdy musimy formalnie potwierdzić, że sprzedawca zmniejsza lub anuluje wcześniej wystawioną fakturę, na przykład w przypadku nadmiernego rozliczenia, nieprawidłowych pozycji lub nadpłaty. Podobnie jak faktury, muszą być wysłane do SdI, ich Typ dokumentu TD04
TD07, TD08, TD09 - uproszczone fakturowanie¶
Faktury uproszczone (TD07), faktury korygujące (TD08) i noty debetowe (TD09) mogą być używane do certyfikowania transakcji krajowych poniżej 400 EUR (z VAT). Ich status jest taki sam jak zwykłej faktury, ale z mniejszymi wymogami informacyjnymi.
Aby faktura uproszczona mogła zostać wystawiona, musi zawierać:
Numer referencyjny Faktura dla klienta: unikalna sekwencja numeracji bez luk.
Data faktury: data wydania faktury.
Informacje o firmie: pełne dane sprzedawcy (numer VAT/NIP, nazwa, pełny adres).
VAT: numer VAT/NIP nabywcy (w formularzu partnera).
Suma: całkowita kwota (z VAT) faktury.
W EDI, Odoo eksportuje faktury jako uproszczone, jeśli:
Jest to transakcja krajowa (tj. partner pochodzi z Włoch).
Wymagane pola Twojej firmy (Numer VAT lub Codice Fiscale, Regime fiscale i pełny adres) są podane.
Adres partnera nie jest w pełni określony (tj. brakuje miasta lub kodu pocztowego).
Całkowita kwota z VAT jest mniejsza niż 400 EUR.
Informacja
Próg 400 EUR został określony w dekrecie z 10 maja 2019 r. w Gazzetta Ufficiale. Radzimy sprawdzić aktualną wartość urzędową.
TD16 - odwrotne obciążenie krajowe¶
Transakcje odwrotnego obciążenia krajowego (zobacz Zwolnienie z podatku i Odwrotne obciążenie) są eksportowane jako TD16, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jest to faktura zakupowa.
Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który dotyczy jednej z tych siatek podatkowych:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - zakup usług z zagranicy¶
Przy zakupie usług z krajów UE i spoza UE, zagraniczny sprzedawca wystawia fakturę za usługę z ceną bez VAT, ponieważ nie podlega ona opodatkowaniu we Włoszech. VAT jest płacony przez kupującego we Włoszech.
W ramach UE: nabywca uzupełnia otrzymaną fakturę o informacje VAT należne we Włoszech (tj. integracja podatku na fakturze zakupowej).
Kraje spoza UE: kupujący wysyła sobie fakturę (tj. self-billing).
Odoo eksportuje transakcję jako TD17, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jest to faktura zakupowa.
Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który dotyczy siatki podatkowej VJ3.
Wszystkie pozycje faktury mają albo Usługi jako produkty, albo podatek z Usługami jako zakresem podatkowym.
TD18 - zakup towarów z UE¶
Faktury wystawione w UE podlegają standardowemu formatowi, dlatego wymagana jest tylko integracja istniejącej faktury.
Odoo eksportuje transakcję jako TD18, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jest to faktura zakupowa.
Partner pochodzi z kraju UE.
Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który dotyczy siatki podatkowej VJ9.
Wszystkie pozycje faktury mają albo Materiał zużywalny jako produkty, albo podatek z Towary jako zakresem podatkowym.
TD19 - zakup towarów ze składu VAT¶
Zakup towarów od zagranicznego dostawcy, ale towary znajdują się już we Włoszech w magazynie VAT.
Z UE: nabywca uzupełnia otrzymaną fakturę o informacje VAT należne we Włoszech (tj. integracja podatku na fakturze zakupowej).
Kraje spoza UE: kupujący wysyła fakturę sobie (tj. self-billing).
Odoo eksportuje transakcję jako TD19, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jest to faktura zakupowa.
Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który dotyczy siatki podatkowej VJ3.
Wszystkie pozycje faktury mają albo Materiały zużywalne jako produkty, albo podatek z Towary jako zakresem podatkowym.
TD24 - faktury odroczone¶
Odroczona faktura to faktura wystawiona w późniejszym terminie niż sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Odroczona faktura musi zostać wystawiona najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po dostawie objętej dokumentem.
Zwykle jest to faktura zbiorcza zawierająca listę wielu sprzedaży towarów lub usług przeprowadzonych w danym miesiącu. Firma może zgrupować sprzedaże w jedną fakturę, zwykle wystawianą na koniec miesiąca dla celów księgowych. Odroczone faktury są standardem dla hurtowników posiadających stałych klientów.
Jeśli towary są transportowane przez przewoźnika, każda dostawa ma przypisany Documento di Transporto (DDT), czyli Dokument Transportowy. Odroczona faktura musi zawierać szczegóły wszystkich informacji z DDT dla lepszej identyfikowalności.
Informacja
E-fakturowanie odroczonych faktur wymaga modułu :ref:``l10n_it_stock_ddt` <localizations/italy/modules>`. W tym przypadku w e-fakturze używany jest dedykowany Typ dokumentu TD24.
Odoo eksportuje transakcje jako TD24, jeśli spełnione są następujące warunki:
To jest faktura.
Jest powiązana z dostawami, których DDT mają inną datę niż data wystawienia faktury.
TD28 - San Marino¶
Faktury¶
San Marino i Włochy mają specjalne umowy dotyczące operacji e-fakturowania. W związku z tym faktury podlegają zwykłym zasadom odwrotnego obciążenia. Można użyć odpowiedniego Typu dokumentu w zależności od typu faktury: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Dodatkowe wymagania nie są wymuszane przez Odoo. Jednakże użytkownik jest zobowiązany przez państwo do:
Wybierz podatek z Rodzajem zwolnienia podatkowego ustawionym na
N3.3.Użyj ogólnego SdI Kodu przeznaczenia
2R4GTO8.
Faktura jest następnie kierowana przez dedykowane biuro w San Marino do odpowiedniej firmy.
Faktury od dostawców¶
Gdy papierowa faktura zostanie otrzymana z San Marino, każda włoska firma musi złożyć tę fakturę do AdE, wskazując pole Typ dokumentu e-faktury za pomocą specjalnej wartości TD28.
Odoo eksportuje transakcję jako TD28, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jest to faktura zakupowa.
Ma co najmniej jeden podatek w wierszach faktury, który odnosi się do siatek podatkowych VJ.
Kraj partnera to San Marino.
Przedsiębiorstwa administracji publicznej (B2G)¶
Przedsiębiorstwa PA podlegają większej kontroli niż przedsiębiorstwa prywatne, ponieważ zarządzają pieniędzmi publicznymi pochodzącymi od podatników. Proces EDI dodaje kilka kroków do zwykłego procesu, ponieważ przedsiębiorstwa PA mogą zaakceptować lub odrzucić faktury.
Informacja
Przedsiębiorstwa PA mają 6-cyfrowy Kod przeznaczenia, zwany również CUU, który jest obowiązkowy. W tym przypadku nie można użyć adresu PEC.
Zobacz także
Pełna lista firm należących do administracji publicznej wraz z ich kodami przeznaczenia <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Aby zapewnić skuteczną identyfikowalność płatności przez administrację publiczną, faktury elektroniczne wystawione administracji publicznej muszą zawierać:
CIG, z wyjątkiem przypadków wyłączenia z obowiązków identyfikowalności przewidzianych przez ustawę nr 136 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
CUP, w przypadku faktur związanych z robotami publicznymi.
Jeśli plik XML tego wymaga, AdE może wyłącznie dokonywać płatności faktur elektronicznych, gdy plik XML zawiera CIG oraz CUP.
Informacja
CUP i CIG muszą być zawarte w jednym z tagów XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione lub DatiFattureCollegate.
Odpowiadają one elementom o nazwach CodiceCUP i CodiceCIG pliku XML faktury elektronicznej, których tabelę można znaleźć na rządowej stronie internetowej <http://www.fatturapa.gov.it/>.
Podzielona płatność¶
Mechanizm Podzielonej płatności działa podobnie jak Odwrotne obciążenie.
Example
Gdy włoska firma fakturuje przedsiębiorstwo PA – na przykład usługi sprzątania budynku publicznego – przedsiębiorstwo PA samo raportuje VAT do Urzędu Skarbowego, a dostawca musi tylko wybrać odpowiedni podatek z właściwym Zwolnieniem podatkowym dla swoich wierszy faktury.
Specjalny obszar podatkowy Scissione dei Pagamenti jest dostępny do obsługi partnerów należących do PA.
Uruchom¶
Kwalifikowany podpis elektroniczny¶
Faktury i rachunki przeznaczone dla PA muszą zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny podczas składania przez SdI. Ten podpis jest automatycznie stosowany w formacie XAdES, gdy partner faktury ma 6-cyfrowy Kod przeznaczenia (co wskazuje na przedsiębiorstwo PA).
Informacja
Kiedy taka faktura jest przekazywana do Urzędu Skarbowego, wygenerowany plik .xml jest podpisywany na serwerach Odoo, zwracany do bazy danych i automatycznie dołączany do faktury.
Przyjęcie lub odmowa¶
Po otrzymaniu faktury przez SdI, przedsiębiorstwo PA ma 15 dni na zaakceptowanie faktury. Jeśli to zrobi, proces się kończy. Jeśli przedsiębiorstwo PA odrzuci fakturę, jest ona nadal uważana za ważną po zaakceptowaniu przez SdI. Następnie musisz wystawić fakturę korygującą w celu kompensaty i wysłać ją do SdI.
Upłynięte terminy¶
Jeśli przedsiębiorstwo PA nie odpowie w ciągu 15 dni, musisz skontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorstwem PA, wysyłając im zarówno fakturę, jak i otrzymane powiadomienie o terminie za pomocą e-maila. Możesz ustalić z nimi porozumienie i ręcznie ustawić prawidłowy Stan SdI na swojej fakturze.
Fiskalne drukarki punktu sprzedaży¶
Ostrzeżenie
Drukarki fiskalne różnią się od drukarek ePOS. Adres IP drukarki fiskalnej nie powinien być wprowadzany w ustawieniach adresu IP ePOS.
Przepisy fiskalne wymagają używania certyfikowanych urządzeń RT, takich jak drukarki RT lub serwery RT, aby zapewnić zgodne paragony sprzedaży i bezpieczną komunikację z Urzędem Skarbowym. Te urządzenia automatycznie przesyłają dane fiskalne codziennie. Drukarki RT, zaprojektowane dla pojedynczych terminali PoS, obsługują transakcje, drukują paragony i raportują do władz, zapewniając integralność danych i zgodność.
Tryb symulacji¶
Ostrzeżenie
Ponieważ tryb symulacji wysyła dane do władz, powinien być włączony tylko na samym początku procesu konfiguracji drukarki. Po przełączeniu drukarki w tryb produkcyjny nie można jej cofnąć do trybu symulacji.
Aby przetestować konfigurację drukarki fiskalnej z Odoo, skonfiguruj drukarkę fiskalną w trybie symulacji w następujący sposób:
Upewnij się, że drukarka fiskalna jest ustawiona w stanie domyślnym: drukarka włączona, cykl rozruchowy zakończony i brak transakcji w toku.
Wpisz
3333.Naciśnij Chiave. Na ekranie wyświetla się Scelta Funzione.
Wpisz
14. Na ekranie wyświetla się Apprendimento.Wpisz
62. Na ekranie wyświetla się Simulazione.Aby zmienić no na si, naciśnij X.
Aby potwierdzić, naciśnij Contante.
Naciśnij Chiave.
Aby skonfigurować drukarkę do trybu produkcyjnego, powtórz powyższe kroki.
Informacja
Aby przetestować konfigurację drukarki, fizyczne urządzenie musi zostać najpierw uzyskane i zarejestrowane we właściwych władzach.
Konfigurowanie drukarki do pracy z Odoo¶
Drukarki fiskalne są przeznaczone do pracy tylko w sieci lokalnej. Oznacza to, że drukarka i urządzenie z uruchomionym Odoo Point of Sale muszą być podłączone do tej samej sieci.
Drukarki fiskalne są zazwyczaj domyślnie skonfigurowane do używania HTTP. Aby zapewnić zgodność z Odoo, ustawienia muszą zostać zaktualizowane, aby włączyć obsługę HTTPS na drukarce. Można to zrobić za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego EpsonFPWizard lub klawiatury podłączonej do drukarki.
Aby skonfigurować drukarkę fiskalną za pomocą klawiatury, wykonaj następujące kroki:
Upewnij się, że drukarka fiskalna jest ustawiona w stanie domyślnym: drukarka włączona, cykl rozruchowy zakończony i brak transakcji w toku.
Wpisz
3333.Naciśnij Chiave. Na ekranie wyświetla się Scelta Funzione.
Wpisz
34. Na ekranie wyświetla się Web Server.Naciśnij Contante 3 razy, aż na ekranie wyświetli się Web Server: SSL.
Aby zmienić wartość
0na1, naciśnij X.Aby potwierdzić, naciśnij Contante 3 razy.
Naciśnij Chiave.
Następnie zaloguj się do drukarki za pomocą urządzenia, na którym działa Punkt Sprzedaży Odoo, aby rozpoznało certyfikat drukarki.
Aby zatwierdzić i zainstalować certyfikat drukarki, wykonaj następujące kroki:
Uzyskaj dostęp do drukarki, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując
https://<ip-twojej-drukarki>na pasku adresu. Pojawi się komunikat bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.Kliknij Zaawansowane, aby wyświetlić opcje zatwierdzenia certyfikatu.
Kliknij Kontynuuj, aby zatwierdzić certyfikat.
Następnie, aby upewnić się, że Punkt Sprzedaży Odoo jest skonfigurowany z drukarką fiskalną, przejdź do . W sekcji Podłączone urządzenia dodaj adres IP w polu Adres IP włoskiej drukarki fiskalnej i włącz Użyj HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. to metoda płatności szeroko stosowana we Włoszech, w której sprzedawcy żądają płatności za pośrednictwem swojego banku, który przekazuje żądanie do banku klienta i przejmuje odpowiedzialność za windykację. Umożliwia to automatyzację płatności i zmniejsza ryzyko dla sprzedawcy.
Sprzedawca zazwyczaj przesyła plik tekstowy o stałym formacie z listą płatności do portalu internetowego banku.
Informacja
Ri.Ba. służą wyłącznie do płatności krajowych we Włoszech. W przypadku cyklicznych płatności międzynarodowych należy użyć polecenia zapłaty SEPA (SDD)
Konfiguracja¶
Sprawdź, czy moduł
l10n_it_ribajest zainstalowany.Przejdź do i wybierz firmę, która będzie używać Ri.Ba..
Wypełnij wymagane pole Kod SIA.
Informacja
Kod SIA identyfikuje przedsiębiorstwa w włoskiej sieci bankowej i jest używany do otrzymywania pieniędzy za pomocą określonych metod płatności. Składa się z jednej litery i czterech cyfr (np. T1234) i zazwyczaj można go znaleźć na portalu banku lub uzyskać kontaktując się z bankiem.
Upewnij się, że konto bankowe firmy ma włoski numer IBAN.
Zobacz także
Jak skonfigurować Konta bankowe
Akceptuj Ri.Ba. dla swoich faktur¶
Płatności typu Ri.Ba. można rejestrować z poziomu Faktury ().
Ważne
Upewnij się, że Twoja faktura dotyczy partnera, który ma konto bankowe z włoskim numerem IBAN.
Następnie wszystkie płatności muszą być zgrupowane w Płatności zbiorcze.
Zobacz także
Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź dla płatności zbiorczej, plik Ri.Ba. zostanie wygenerowany i dołączony do płatności zbiorczej, dzięki czemu można go pobrać i przesłać przez portal internetowy banku.
