Malezja¶

Konfiguracja¶

Instalacja modułów¶

Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji malezyjskiej:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Malezja - Księgowość	`l10n_my`	Ten moduł zawiera domyślny pakiet lokalizacji podatkowej.
Malezja - Raporty księgowe	`l10n_my_reports`	Ten moduł zawiera raporty księgowe dla Malezji.
Malezja - UBL PINT	`l10n_my_ubl_pint`	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do eksportu faktur w formacie PINT.
Malezja - E-fakturowanie	`l10n_my_edi`	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do integracji z MyInvois w ramach IRBM.
Malezja - Fakturowanie elektroniczne (PoS)	`l10n_my_edi_pos`	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do wysyłania faktur i faktur zbiorczych do systemu MyInvois podczas korzystania z aplikacji PoS.

Informacje o firmie¶

Aby skonfigurować informacje o firmie, przejdź do aplikacji Kontakty, wyszukaj swoją firmę i wybierz ją. Następnie skonfiguruj następujące pola:

Nazwa
Adres, w tym Miasto, Województwo, Kod pocztowy i Kraj.
- W polu Ulica wprowadź nazwę ulicy, numer i wszelkie dodatkowe informacje adresowe.
- W polu Ulica 2 wprowadź dzielnicę.
NIP: numer identyfikacji podatkowej
SST: malezyjski numer podatku od sprzedaży i usług, jeśli dotyczy
TTx: malezyjski numer podatku turystycznego, jeśli dotyczy
Telefon

Podatek od sprzedaży i usług (SST)¶

Podatek od sprzedaży i usług (SST) to jednostopniowy system podatkowy w Malezji. Domyślne podatki są tworzone automatycznie po zainstalowaniu modułów Malezja - Księgowość (l10n_my) i Malezja - Raporty księgowe (l10n_my_reports). Te podatki są używane do generowania raportu podatkowego.

Podatki¶

Następujące kategorie podatków są instalowane i powiązane z odpowiednim kontem:

Sprzedaż i zakup towarów: 5% i 10%
Sprzedaż i zakup usług: 6% i 8%
Zwolnione: Sprzedaż zwolniona z podatku (np. eksport lub określone harmonogramy)
Nie dotyczy: 0% ND

Informacja

Podatki Sprzedaż i zakup usług mogą być skonfigurowane dla metody kasowej.
0% ND stosuje się do transakcji, w których podatek nie ma zastosowania (poza zakresem), w odróżnieniu od transakcji prawnie zwolnionych, ale dla których nadal wymagana jest faktura elektroniczna.

Produkt¶

Raport SST-02 (Sekcja B1) wykorzystuje malezyjski kod taryfowy lub kod usługi do grupowania transakcji. Należy prawidłowo skonfigurować produkty:

W przypadku Towarów: W zakładce Informacje ogólne wprowadź odpowiedni kod HS w polu Malezyjski kod taryfowy celny.
W przypadku Usług: W zakładce Informacje ogólne wprowadź kod odpowiadający typowi usługi w polu Malezyjski kod typu usługi.

Raporty podatkowe¶

Następujące raporty podatkowe są dostępne w lokalizacji malezyjskiej:

SST-02 (B1);
SST-02 (B2, C, D, E);
SST-02A.

Aby uzyskać do nich dostęp, przejdź do Księgowość ‣ Raporty ‣ Raport podatkowy.

Integracja e-fakturowania z MyInvois¶

Portal MyInvois to platforma udostępniona przez IRBM, która ułatwia wdrażanie e-faktur dla malezyjskich podatników. Odoo obsługuje integrację z MyInvois w celu przesyłania faktur wygenerowanych w Odoo.

Informacja

Aby przesyłać faktury do MyInvois, należy zainstalować moduł Malezja - E-fakturowanie (l10n_my_edi).
Każda firma w bazie danych wymaga indywidualnego połączenia z portalem MyInvois przy użyciu własnego TIN.

Konfiguracja¶

Rejestracja w MyInvois¶

Aby wysyłać faktury elektroniczne do MyInvois, musisz najpierw zarejestrować się i zalogować do portalu MyInvois, aby przyznać Odoo prawo do fakturowania jako pośrednikowi dla Twojej firmy.

Informacja

Jeśli logujesz się do portalu MyInvois po raz pierwszy, kliknij Instrukcja obsługi na MyTax, aby dowiedzieć się więcej o procesie rejestracji. Obsługiwane są zarówno środowisko przedprodukcyjne (środowisko testowe do wypróbowania funkcji przed użyciem rzeczywistego (produkcyjnego) środowiska), jak i produkcyjne (rzeczywiste środowisko do przesyłania e-faktur z dokładnymi informacjami).

Zaloguj się do MyTax. Wybierz Typ identyfikatora i odpowiadający mu numer identyfikacyjny użyty do rejestracji certyfikatu cyfrowego.
Z konsoli kliknij ikonę (kąt w dół) w prawym górnym rogu i wybierz Wyświetl profil podatnika.
W sekcji Przedstawiciele kliknij Dodaj pośrednika w prawym górnym rogu.
Dodaj ODOO S.A. jako pośrednika, używając następujących informacji:
- NIP: C57800417080
- NIP: BE0477472701
- Nazwa
  - Produkcja: ODOO S.A.
  - Przedprodukcja: OXXX_XXXXA.
Przyznaj następujące uprawnienia, klikając ikonę (przełącznik włączony):
- Reprezentacja Od
- Dokument - Prześlij
- Dokument - Anuluj
- Dokument - Wniosek o odrzucenie
Informacja
- Dostęp może zostać cofnięty w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Odoo, jako pośrednik, nie przechowuje faktur wysłanych w imieniu klienta na serwerze proxy.
Kliknij Zapisz. Status dla ODOO S.A. będzie wtedy Aktywny.

Konfiguracja w Odoo¶

Firma¶

Otwórz aplikację Ustawienia, przejdź do sekcji Firmy i kliknij Aktualizuj informacje. Upewnij się, że pole NIP jest wypełnione i uzupełnij następujące pola w sekcji E-fakturowanie:

Identyfikacja: Wybierz Typ identyfikatora i wprowadź powiązany Numer identyfikacyjny użyty do rejestracji certyfikatu cyfrowego.

Klasyfikacja branżowa: Wprowadź 5-cyfrowy kod numeryczny reprezentujący charakter i działalność firmy.

Fakturowanie elektroniczne¶

Przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia. W sekcji Malezyjskie fakturowanie elektroniczne wybierz odpowiedni Tryb MyInvois na podstawie środowiska użytego do rejestracji firmy w MyInvois.

Upewnij się, że zezwalasz Odoo na przetwarzanie e-faktur, zaznaczając pole wyboru, a następnie kliknij Zarejestruj.

Informacja

Aby zmienić numer NIP, kliknij Wyrejestruj, zmień informacje o firmie i upewnij się, że numer zarejestrowany w MyInvois się zgadza, a następnie Zarejestruj ponownie.

Ważne

Dla podatników z numerem NIP zaczynającym się od „IG” oraz numerem ROB, połącz NIP i ROB w formacie NIP:ROB dla pola NIP.

Aby się zarejestrować, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia, a w sekcji Malezyjskie faktury elektroniczne kliknij Zarejestruj. Po zakończeniu rejestracji :ROB może zostać usunięty z Numer NIP.

Dodatkowo pamiętaj, aby zalogować się do konta MyTax i ustawić Typ roli jako Właściciel firmy.

Kontakty¶

Otwórz formularz kontaktu i wypełnij następujące pola:

Kraj

Status

Telefon

Numer NIP

Identyfikacja: Typ ID oraz odpowiedni Numer identyfikacyjny kontaktu zarejestrowanego w MyTax.

Informacja

W przypadku specyficznych sytuacji—takich jak transakcje z nabywcami bez TIN lub z klientami zagranicznymi—należy zapoznać się z listą ogólnych numerów TIN zawartą w Załączniku e-Invoice Specific Guideline.

Produkty¶

Wszystkie produkty, które mają być zawarte w e-fakturach, wymagają malezyjskiego kodu klasyfikacji. Aby go dodać, otwórz formularz Produkt, a w zakładce Informacje ogólne wypełnij pole Malezyjski kod klasyfikacji.

Malezyjski typ podatku¶

Aby skonfigurować pole Malezyjski typ podatku podatku, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Księgowość ‣ Podatki i otwórz odpowiedni podatek z widoku listy Podatki.

Gdy faktura lub rachunek zawiera podatek z Malezyjskim typem podatku ustawionym na Zwolniony z podatku, przed wysłaniem dokumentu należy określić Powód zwolnienia z podatku w zakładce MyInvois.

Obieg¶

Wysyłanie faktur do MyInvois¶

Faktury można wysłać do MyInvois po ich zatwierdzeniu. Aby to zrobić, kliknij Wyślij do MyInvois.

Informacja

W przypadku faktur w walutach obcych kurs wymiany zastosowany do faktury jest wysyłany do MyInvois.

Wysyłanie rachunków do MyInvois¶

Wysłanie rachunku do MyInvois jest konieczne podczas wystawiania e-faktury w imieniu dostawcy. Po zatwierdzeniu rachunku kliknij Wyślij do MyInvois.

Informacja

W MyInvois te rachunki dostawcy są kategoryzowane jako Faktura własna.
Jeśli pole Numer referencyjny rachunku jest puste, numer rachunku dostawcy Odoo jest używany jako numer MyInvois. Jeśli w polu Numer referencyjny rachunku zostanie wprowadzony numer referencyjny, zamiast tego używany jest ten numer.

Send consolidated e-invoices to MyInvois¶

Consolidated e-Invoicing simplifies compliance for high-volume B2C transactions.

To track all document submissions linked to a specific journal, including consolidated invoices, credit notes, and refund notes, go to the Accounting Dashboard, click the (vertical ellipsis) icon of the Sales or Purchase journal, then MyInvois Documents under the View section.

To create a consolidated invoice:

From the MyInvois Documents list view, click Consolidate Invoices.
In the pop-up window, set the Date From and Date To to cover the specific period.
Click Create Consolidated Invoices.

To submit the consolidated invoice, click Submit to MyInvois on the form view.

For multiple consolidated invoices, select the relevant consolidated invoices in the list view. Then, click Submit to MyInvois.

Informacja

Documents within a defined period are aggregated into consolidated invoices based on the following criteria:

Document Type: Separated by invoices, vendor bills, and their respective credit or refund notes.
Currency: Grouped by transaction currency.
Contact: Applies to contacts where the TIN and Malaysian TIN are empty or contain the General Public TIN EI00000000010.

Status MyInvois¶

Aktualny status MyInvois faktury lub rachunku jest wyświetlany w polu Stan MyInvois w zakładce MyInvois.

Walidacja w toku: walidacja jest przetwarzana przez MyInvois. Wyświetlany jest również niebieski baner Przetwarzanie.

Ważny: został zatwierdzony przez MyInvois. Pola UID zgłoszenia, MyInvois oraz Czas walidacji są automatycznie aktualizowane informacjami z MyInvois.

Informacja

Odoo automatycznie sprawdza i aktualizuje status co godzinę. Aby zaktualizować go ręcznie w dowolnym momencie, kliknij Zaktualizuj status MyInvois.

Anulowanie faktury¶

Wysłane faktury mogą zostać anulowane w ciągu 72 godzin od Czasu walidacji. W takim przypadku otwórz fakturę i kliknij Żądaj anulowania. W oknie Anuluj dokument podaj Powód anulowania, a następnie kliknij Aktualizuj fakturę. Stan MyInvois zostanie zaktualizowany na anulowano.

Wysyłanie faktur korygujących do MyInvois¶

Przed wysłaniem faktury korygującej oryginalna faktura musi być pomyślnie przesłana do MyInvois. W przeciwnym razie Stan MyInvois faktury korygującej zostanie zaktualizowany na Nieprawidłowy.

Podczas gdy Odoo używa pojedynczego dokumentu faktura korygująca, MyInvois kategoryzuje je na dwa typy: nota kredytowa i nota zwrotu, w zależności od sposobu ich rozliczenia.

Nota kredytowa MyInvois: Tworzona, gdy faktura korygująca Odoo jest rozliczona z oryginalną fakturą.
Nota zwrotu MyInvois: Tworzona, gdy faktura korygująca Odoo jest rozliczona z pełną płatnością zamiast z oryginalną fakturą.

Informacja

Jeśli faktura korygująca jest rozliczona tylko z częściową płatnością przed wysłaniem, nadal jest kategoryzowana jako nota kredytowa w MyInvois.

Wskazówka

Aby wystawić zarówno notę kredytową, jak i notę zwrotu dla tej samej oryginalnej faktury:

Utwórz dwie oddzielne faktury korygujące w Odoo z oryginalnej faktury.
Dla Noty zwrotu MyInvois: Zarejestruj płatność przed jej wysłaniem.
Dla Noty kredytowej MyInvois: Nie rejestruj płatności przed jej wysłaniem.

Informacja

Ta sama logika dotyczy faktur korygujących utworzonych z rachunków: jeśli są rozliczone z pełną płatnością, faktura korygująca staje się Notą zwrotu własnego wystawienia; w przeciwnym razie staje się Notą kredytową własnego wystawienia.

Wysyłanie not debetowych do MyInvois¶

Wystaw notę debetową z istniejącego rachunku lub faktury i kliknij Wyślij do MyInvois. W MyInvois pojawia się wtedy jako Nota debetowa, jeśli wystawiona z faktury, lub jako Nota debetowa własnego wystawienia, jeśli z rachunku dostawcy.

Przepływ pracy PoS¶

Dwa przepływy pracy są dostępne do wystawiania e-faktur w Punkcie Sprzedaży:

Indywidualna e-faktura: Wystaw e-fakturę natychmiast dla konkretnego zamówienia, używając danych klienta.
Skonsolidowana e-faktura: Utwórz zamówienia w zwykły sposób, a następnie agreguj je okresowo w jedną skonsolidowaną e-fakturę.

Indywidualna e-faktura¶

Aby wystawić indywidualną e-fakturę i wysłać ją do MyInvois, utwórz fakturę i upewnij się, że wybrany klient ma prawidłowy NIP lub Numer identyfikacyjny.

Informacja

Jeśli kod QR nie pojawia się na fakturze, walidacja MyInvois nadal trwa. Odoo automatycznie pobiera status w tle. Wystarczy ponownie otworzyć fakturę później, aby pobrać zwalidowaną wersję z kodem QR.

Skonsolidowana e-faktura¶

Zamówienia, które nie są e-fakturowane indywidualnie, mogą być agregowane w skonsolidowaną e-fakturę.

Przejdź do Punkt Sprzedaży ‣ Zamówienia ‣ Skonsolidowana faktura.
Kliknij Konsoliduj zamówienia i ustaw Data od oraz Data do.
Kliknij Prześlij do MyInvois.

Odoo automatycznie pobiera wszystkie kwalifikujące się zamówienia PoS w tym okresie, które nie zostały indywidualnie zafakturowane ani zwrócone.

Informacja

Zamówienia należące do otwartej kasy PoS nie są uwzględnione w konsolidacji. Zamknij kasę, aby je uwzględnić.

Aby przesłać konsolidację, kliknij Prześlij do MyInvois w widoku formularza. W przypadku wielu rekordów kliknij Skonsolidowane faktury, aby wrócić do widoku listy, i wybierz odpowiednie skonsolidowane faktury. Następnie kliknij Prześlij do MyInvois. Skonsolidowane e-faktury są wystawiane na wstępnie skonfigurowany kontakt Ogół społeczeństwa.

Korekty¶

Aby zwrócić pieniądze klientowi, przetwórz zwrot.

Zwroty za zamówienia e-fakturowane indywidualnie lub poprzez konsolidację muszą być wystawione jako e-faktury (faktury korygujące). W tym celu kliknij Faktura przed przetworzeniem zwrotu.

Dostęp do faktur przez kod QR¶

Gdy dokument zostanie pomyślnie przesłany do MyInvois, kod QR jest dodawany do jego wersji PDF. Zeskanowanie tego kodu prowadzi bezpośrednio do zatwierdzonego dokumentu w MyInvois.

Aby pobrać plik PDF z faktury lub rachunku:

Kliknij ikonę (koło zębate)
Wybierz Pobierz
Wybierz PDF lub PDF bez płatności

Lista płac Employment Hero¶

Jeśli Twoja firma już korzysta z Employment Hero, możesz użyć naszego łącznika jako alternatywnego rozwiązania do obsługi listy płac.

Ważne

Aby skonfigurować API Employment Hero dla Malezji, użyj następującej wartości jako Adres URL listy płac: https://apimy.yourpayroll.io/.

Edytuj na GitHub