增值税单位

重要

这仅适用于多公司环境。

一个**增值税单位**是一组增值税应税企业,它们在法律上相互独立,但在财务、组织和经济上紧密相连,因此被视为同一个增值税应税企业。增值税单位**不是强制性的,但如果成立,单位的组成公司必须属于同一个**国家/地区,使用同一种**货币**,并且必须指定一家公司作为**增值税单位**的**代表**公司。增值税单位**会收到一个特定的**税号,仅用于**报税**。成员**公司保留其**税号,用于**商业目的**。

Example

企业**A**欠增值税税款 €300.000,00,企业**B**可收回增值税税款 €280.000,00。它们组成一个**增值税单位**,两笔税款相抵,必须共同只缴纳 €20.000,00 增值税税款。

配置

要配置**增值税单位**,请进入:menuselection:设置-->常规设置,向下滚动到:guilabel:公司`部分,然后单击:guilabel:`管理公司。选择担任**代表**角色的公司,在:guilabel:常规信息`选项卡中,填写导出**税务报告**时 .XML导出的必填字段::guilabel:`公司名称地址增值税货币电话`和:guilabel:`电子邮件

常规信息选项卡

然后,点击:guilabel:增值税单位`选项卡,:guilabel:`添加行,选择一个现有的**增值税单位**,或创建一个新单位。输入单元的**名称**、组成公司和税务报告的:guilabel:`国家/地区公司、担任**代表**角色的:guilabel:主公司`和**增值税单元**的:guilabel:`税号

增值税单位选项卡

財務規則

由于同一**增值税单位**的成员之间的交易不征收增值税,因此可以创建 税收映射(财务状况) 来避免对成员之间的交易征收增值税。

确保之前已选择了组成公司,然后进入 会计 ‣ 配置 ‣ 财务状况,并 创建 新的**财务状况**。点击:guilabel:税收映射`选项卡,选择通常适用于**非成员公司**交易的:guilabel:`产品税,并在:guilabel:`适用税种`中选择适用于**成员公司**交易的 0% 税率。

如果需要,对 账户映射 选项卡也执行相同操作,并对数据库中的*每个*成员公司重复此过程。

Example

根据您的 本地化套装,税额可能与显示的截图不同。

增值税单位财务状况的税收映射

然后,打开**联系人**应用程序,分配财政状况。搜索**成员**公司,打开联系人**卡片**。点击 销售与采购 选项卡,在 财政状况 字段中输入为**增值税单位**创建的**财政状况**。在每个公司数据库中,对每个**成员**公司卡片表单重复此过程。

稅務報表

代表**公司可进入:menuselection:`会计 –> 报告 –> 税务报告`,并在:guilabel:`税务单位`中选择**增值税单位,以获取**增值税单位**的汇总税务报告。该报告包含所有**成员**的汇总交易,.XML 导出包含**主**公司的名称和增值税号。

增值税单位税务报告