向员工发还款项¶
费用报告 记入会计分录 后，下一步是报销员工的费用。就像批准和发布费用一样，员工可以通过两种方式报销：现金、支票或直接存款（单个 或 :ref:` 批量 <expenses/reimburse-bulk>`），或 在工资单 中报销。
设置¶
报销可通过工资单、支票、现金或银行转账支付。要设置付款选项，首先要通过导航到 来配置各种设置。
要在工资单 <expenses/reimburse-payslip>` 中报销员工的费用，请在 费用 部分的 在工资单上报销 选项旁打勾。
接下来，在 会计 部分设置付款方式。点击 付款方式 下的下拉菜单，选择所需的付款方式。默认选项包括 手动（现金）、支票（银行）、NACHA（银行） 和其他。留空此字段允许使用**所有**可用的付款选项。
完成所有所需配置后，点击 保存 激活设置。
单独报销¶
要报销单个费用报告，首先导航到 。所有费用报告都以默认列表视图显示。点击要报销的费用报告，查看报告详情。
重要
只有 状态为:guilabel:已过账 的费用报告可以报销。
点击费用报告左上角的 注册付款 按钮，弹出 注册付款 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
日记账：使用下拉菜单选择付款的会计分录。默认选项是 银行 或 现金。
付款方式：使用下拉菜单选择付款方式。如果 日记账 选择了 现金，唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，默认选项为 手动 或 支票。
收件人银行帐户：选择付款将发送到的员工的银行帐户。如果员工在 员工 应用程序中员工表单的 私人信息 选项卡 <employees/private-info>` 中备案了银行账户，则默认情况下该银行账户将填充此字段。
金额：默认情况下，此字段将显示报销的总金额。可以使用下拉菜单修改该字段右侧的货币。
付款日期：在此字段中输入付款发出的日期。默认情况下，当前日期填充此字段。
备注：默认情况下，该字段自动填充费用报表中 费用报告摘要 <../expenses/expense_reports> 字段输入的内容
完成弹出窗口的字段后，点击 创建付款 按钮登记付款，并向员工报销。
批量报销¶
要同时报销多份费用报告，请导航至 以列表视图查看所有费用报告。然后，调整左侧的 状态 筛选器，只显示状态为 已过账 的费用报告。
小技巧
调整 状态 筛选器，只显示 已过账 支出报告并无必要，但可省去在列表中选择每份报告的步骤。
勾选 员工 列标题旁边的复选框以选择列表中的所有报告。打勾后，页面顶部会显示所选支出报告的数量（(#) 已选择）。此外，左上角还会出现一个 :guilabel:` 登记付款` 按钮。
点击 登记付款 按钮，弹出 登记付款 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
日记账：使用下拉菜单选择付款应记入的会计分录。默认选项是 银行 或 现金。
付款方式：使用下拉菜单选择付款方式。如果 日记账 选择了 现金，唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，默认选项为 手动 或 支票。
集团付款：当为同一员工选择多个费用报表时，会出现此选项。勾选该复选框即可仅支付一笔付款，而不是向同一员工发放多笔付款。
付款日期：输入付款日期。默认情况下，当前日期将填充此字段。
完成弹出窗口上的字段后，点击 创建付款 按钮登记付款，并向员工报销。
在下一张工资单中报告¶
如果在 “设置” 页面上激活了 “在工资单中报销” 选项，则可将付款添加到下一张工资单中，而不是手动发放。
重要
在工资单上报销费用 只能 在状态为 已批准 的费用报告上单独进行。一旦费用报告的状态为 “已过账”，就 **不会**出现在下一张工资单上报销费用的选项。
导航至 ，并点击下一张工资单上要报销的单个费用报告。点击 在下一张工资单中报告 智能按钮，费用将添加到该员工的下一张工资单中。此外，聊天记录中还会记录一条信息，说明费用已添加到下一张工资单中。
费用报告的状态仍为 已批准。只有在处理工资单时，状态才会变为 已过账 （然后变为 已完成）。
参见
有关处理工资单的更多信息，请参阅 工资单 文档。