Unități TVA¶
Important
Acest lucru este util doar dacă lucrați într-o mediu multi-companii.
O unitate de TVA este un grup de întreprinderi impozabile cu TVA care sunt independente din punct de vedere juridic unele de altele, dar sunt strâns legate din punct de vedere financiar, organizatoric și economic și, prin urmare, sunt considerate aceeași întreprindere impozabilă cu TVA. Unitățile de TVA nu sunt obligatorii, dar dacă sunt create, companiile constitutive ale unității trebuie să aparțină aceleiași țări, să folosească aceeași monedă și o companie trebuie să fie desemnată ca reprezentant ** societatea **unității de TVA. Unitățile de TVA primesc un cod fiscal specific destinat numai decontărilor fiscale. Companiile constituente își păstrează codul fiscal utilizat în scopuri comerciale.
Example
Întreprinderea A datorează 300.000,00 EUR din taxe TVA, iar întreprinderea B poate recupera 280.000,00 EUR din taxe TVA. Ele se formează ca o unitate de TVA, astfel încât cele două sume se echilibrează și trebuie să plătească împreună doar 20.000,00 EUR de taxe TVA.
Configurare¶
Pentru a configura o unitate de TVA, accesați , derulați în jos la secțiunea Companii și faceți clic pe Manage Companii. Selectați compania pentru a îndeplini rolul de reprezentant, iar în fila Informații generale, completați câmpurile obligatorii pentru exportul .XML atunci când exportați raportul fiscal: Companie Nume, Adresă, TVA, Monedă, Telefon și E-mail.
Apoi, faceți clic pe fila Unități TVA, Adăugați o linie și fie selectați o unitate TVA existentă, fie creați una nouă. Introduceți un nume pentru unitate, Țara companiilor constitutive și raportul fiscal, Companii, Compania principală care servește rolul de reprezentant , și ID fiscal al unității de TVA.
Poziție fiscală¶
Întrucât tranzacțiile între constituenții aceleiași unități de TVA nu sunt supuse TVA-ului, este posibil să se creeze tax mapping (poziție fiscală) pentru a evita aplicarea TVA-ului privind tranzacţiile interconstituente.
Asigurați-vă că o companie constitutivă a fost selectată înainte, apoi accesați și Creați o nouă poziție fiscală. Faceți clic pe fila Mapping Tax, selectați Tax on Product aplicat de obicei pentru tranzacțiile neconstituente, iar în Tax to Apply, selectați taxa 0% pentru aplicați pentru tranzacții constituent.
Dacă este necesar, faceți același lucru pentru fila Mapping cont și repetați acest proces pentru fiecare companie constitutivă din baza dvs. de date.
Example
În funcție de :doc:`pachetul dvs. de localizare</applications/finance/fiscal_localizations> `, taxele pot varia față de captura de ecran afișată.
Apoi, atribuiți poziția fiscală deschizând aplicația Contacte. Căutați o companie constituent și deschideți cardul persoanei de contact. Faceți clic pe fila Vânzări și cumpărare și, în câmpul Poziție fiscală, introduceți poziția fiscală creată pentru unitatea de TVA. Repetați procesul pentru fiecare formular de card de companie constituent, pe fiecare bază de date a companiei.
Raport Taxă¶
Compania reprezentantă poate accesa raportul fiscal agregat al unității TVA accesând și selectând unitatea TVA în Unitate fiscală. Acest raport conține tranzacțiile cumulate ale tuturor constituenților, iar exportul .XML conține numele și numărul de TVA al companiei principale.
