사우디 아라비아

환경 설정

다음 모듈을 설치 하면 사우디아라비아 현지화 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

이름

기술적 명칭

설명

사우디 아라비아 - 회계

l10n_sa

기본 재정 현지화 패키지.

사우디 아라비아 - 전자 청구서

l10n_sa_edi

ZATCA 전자 청구서 구현

Saudi Arabia - E-invoicing (Simplified)

l10n_sa_edi_simplified

ZATCA simplified e-invoices implementation (Point of Sale)

사우디아라비아 - POS

l10n_sa_pos

POS 규정 준수

ZATCA 전자 청구서

ZATCA 전자 청구서 발행 시스템은 사우디아라비아에서 운영되는 기업의 청구서 발행 프로세스를 간소화하고 디지털화할 수 있도록 설계되었습니다.

회사 정보

설정 ‣ 일반 설정 ‣ 회사 로 이동하여 정보 업데이트 를 클릭한 후 다음의 회사 정보가 전체 내용을 반영한 최신 정보인지 확인합니다.

  • 전체 회사명.

  • 건물 호수구획 주소 (각각 4자리)을 포함한 모든 관련 주소 항목.

  • 기업 식별 체계 를 선택합니다. 사업자 등록 번호 를 사용하는 것이 좋습니다.

  • 선택한 식별 체계 에 대하여 식별 번호 를 입력합니다.

  • 부가가치세 번호.

  • 통화 설정이 SAR 로 되어 있는지 확인합니다.

참고

파트너사에 대해서도 비슷하게 내용을 입력합니다.

시뮬레이션 모드

중요

일반적인 Fatoora 포털로 제출한 모든 청구서가 처리되어 벌금 및 과태료가 부과될 수도 있기 때문에, 먼저 Fatoora 시뮬레이션 포털을 사용하여 모든 청구서 발행 작업 흐름을 철저하게 테스트하는 것을 강력히 권장합니다.

Fatoora 시뮬레이션 포털

회사의 ZATCA 자격 증명을 사용하여 Fatoora 포털 에 로그인합니다. 그런 다음 Fatoora 시뮬레이션 포털 버튼을 클릭하면 시뮬레이션 포털로 전환됩니다.

ZATCA API 통합

Odoo에서 계정 ‣ 환경 설정 ‣ 설정 으로 이동합니다. ZATCA API 통합 에서 API 모드 시뮬레이션 (사전 제작) 을 선택한 후 저장 을 클릭합니다.

판매 전표

Odoo에서 각 판매 전표를 설정해야 합니다. 설정하려면 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 전표 로 이동하여 판매 전표 (예: 고객 청구서)를 열고 ZATCA 탭으로 이동합니다. 탭에서 일련번호 를 입력하여 전표를 확인합니다.

참고

회사의 모든 판매 전표에 동일한 일련번호를 사용할 수 있습니다.

다음으로 온보딩용 전표 를 클릭하며, 대화 상자에 OTP 코드를 입력합니다. 검색하려면 Fatoora 시뮬레이션 포털 을 열고 새로운 솔루션 유닛/디바이스 온보딩 을 클릭하고 생성할 OTP 코드 수 (1개)를 선택한 후 (전표별로 설정) OTP 코드 생성 을 클릭합니다. OTP 코드를 복사하여 Odoo의 대화 상자에 복사하고 요청 을 클릭합니다.

참고

OTP 코드는 1시간 후에 만료됩니다.

온보딩 중에 문제가 발생할 경우에는 CSR 재생성 을 클릭하여 다시 시작합니다.

테스트중

청구서를 확인할 때 이제 청구서를 처리하여 Fatoora 시뮬레이션 포털로 직접 전송할 지 여부를 선택할 수 있게 되었습니다. Odoo는 제출할 때마다 포털에서 응답받은 내용을 표시합니다. 청구서가 거부된 경우에만 Odoo에서 초안으로 재설정하고 편집할 수 있습니다. 또한 Odoo는 매일 마감 시 처리되지 않은 모든 청구서를 포털로 전송합니다.

  • 가능한 한 실제 청구서를 사용하여 합리적인 시간 동안 모든 청구서 발행에 대한 작업 흐름을 테스트하는 것이 좋습니다.

  • Fatoora 시뮬레이션 포털에서 청구서 수신 통계 페이지와 Odoo의 청구서 목록을 비교하여 서로 일치하는지 확인합니다.

세무

고객 청구서에 세금 0% 을 적용하는 경우 해당 세율에 대한 사유를 명시해야 합니다. 세금에 대한 환경 설정을 하려면 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 설정 ‣ 세금 으로 이동하여 편집할 세금을 엽니다. 고급 옵션 에서 면제 사유 코드 를 선택하고 저장 을 클릭합니다.

고객 청구서에서 유보 또는 원천징수 를 적용하는 경우에는 해당 금액을 유보하기 위한 세금을 지정해야 합니다.

생산 모드

생산 준비가 완료되면 API 모드프로덕션 으로 변경한 후 저장 을 클릭합니다.

경고

API 모드프로덕션 으로 설정할 경우에는 되돌릴 수 없습니다.

처음에 시뮬레이션 포털에 연결했던 판매 전표를 이제 일반 포털에 연결해야 합니다. 연결하려면, 전표 시작하기 에 다시 등록한 후 이번에는 일반 Fatoora 포털 을 사용해야 합니다.