纳税申报表(增值税申报)

注册了 VAT(增值税) 的公司必须每月或每季度提交 纳税申报表 ,具体取决于其营业额和注册国家/地区的规定。 纳税申报表(或增值税申报表)向税务机关提供有关公司进行的应税交易,其向客户收取的 销项税 和其卖方向其收取的 进项税 的信息。 根据这些值,公司可以计算他们必须支付或退还的税额。

注解

您可以在欧盟委员会的页面上<https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en>`_ 找到有关增值税及其机制的信息。

先决条件

报税周期

税收返还周期 的配置使Odoo 会计能够正确计算您的税收返还,并向您发送提醒,以确保您不会错过税收返还截止日期。

为此,请转到 :menuselection:` 会计 –> 设置 –> 设定 –> 财政时期` ,然后转到 退税周期 部分。

  • 定期 :在此定义是每月还是每三个月提交一次纳税申报表。

  • 提醒: 定义Odoo何时应提醒您提交纳税申报单。

  • 日记帐 :选择要在其中记录纳税申报单的日记帐。

Configure how often tax returns have to be made in Odoo Accounting

注解

This is usually configured during the app’s initial set up.

税网

Odoo会根据您的税款配置的 税收网格 设置生成税收报告。 因此,确保所有记录的交易使用正确的税金至关重要。 您可以在每个日记帐项目上看到该交易使用了哪个税收网格。

see which tax grids are used to record transactions in Odoo Accounting

要配置税收的“税收网格”,请转到 会计 ‣ 设置 ‣ 税收,然后打开要修改的税收。 在这里,您可以编辑您的税收设置,以及用于记录发票或贷方通知单的税收网格。

Configure taxes and their tax grids in Odoo Accounting

注解

税收和报告通常已经预先配置:根据您在创建数据库时选择的国家/地区,安装了 财政本地化软件包点击此 了解有关财政本地化软件包的更多信息。

关闭纳税期

税锁定日期

任何在 税收锁定日期 之前的会计日期的新交易,其税值都将移至下一个未清税期。 这对于确保报表期结束后无法进行任何更改非常有用。

因此,我们建议在处理 结帐日记帐分录 之前锁定纳税日期。 这样,其他用户就无法修改或添加对期末日记帐分录有影响的交易,这有助于您避免一些纳税申报错误。

要检查当前的 税收锁定日期 或对其进行编辑,请转到 会计 ‣ 会计 ‣ 锁定日期

Lock your tax for a specific period in Odoo Acounting

税报告

在您要报告的期间内所有涉及税收的交易过帐后,请打开 税收报告

为此,请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税收报告 。您也可以从 会计概览 中单击 税收报告

确保使用日期过滤器选择要申报的正确期间。 您可以查看纳税报告的概述。 然后,单击按钮 关闭日记帐分录

Select the period for the tax return and create a closing journal entry in Odoo Accounting

查看生成的日记帐分录后,单击 发布 。 除了发布条目外,Odoo还会自动创建带有 税收报告 的PDF文件,您可以从沟通栏中下载该文件并在右列进行预览。 它包括所有要向税务机关报告,以及您必须支付或退款的金额。

download the PDF with your Tax Report in Odoo Accounting

注解

如果你忘了 锁定您的纳税日期 之前点击 关闭日记帐分录 , Odoo会自动将您的会计期间锁定为与输入的会计日期相同的日期。 当您单击 发布 时,会发生这种自动锁定。 此安全机制可以防止出现一些财务错误,但如上所述,建议您先手动锁定纳税日期。