Indonesia

Módulo de E-Faktur

El Módulo de E-Faktur se instala automáticamente junto con el módulo de la localización de Indonesia. Esto le permitirá crear un archivo CSV para una factura impositiva o para un lote de facturas impositivas que habrá que subir a la aplicación de Tax Office e-Faktur.

Ajustes de NPWP/NIK

• Su empresa

  Esta información se usa en la línea de FAPR dentro del formato del efecto de archivo. Necesita configurar un número de RFC en el partner relacionado a su empresa de Odoo. Si no lo hace, no será posible crear un e-Faktur desde una factura.
• Sus clientes

  Necesita configurar la casilla ID PKP para generar e-fakturs para un cliente. Puede usar el campo de RFC en el contacto del cliente para configurar el NPWP
  

Uso

Genere un número de serie para factura impositiva

1. Vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ e-Faktur.

2. Después de recibir nuevos números de serie de parte del Indonesian Tax Revenue Department (Departamento de Recaudación de Impuestos de Indonesia) puede crear un conjunto de números de serie para factura impositiva en la vista de lista. Solo debe especificar el mínimo y máximo de cada grupo de números de serie y Odoo automáticamente le dará un formato de 13 dígitos, como lo pide el Indonesian Tax Revenue Department

3. Hay un contador que le informará cuántos números sin usar quedan en ese grupo.

   

Genere el csv de e-faktur desde una sola factura o desde un lote de facturas.

1. Crear una factura desde Contabilidad ‣ Customers ‣ Invoices. Si el paíís del cliente a facturar es Indonesia y si el cliente está configurado como ID PKP, Odoo le permitirá generar un e-Faktur.

2. Configure un Kode Transaksi para el e-Faktur. Hay un límite sobre los Kode Transaksi y el tipo de IVA que se aplica a las líneas de factura.

   

3. Odoo automáticamente elegirá el siguiente número de serie disponible de la tabla de números de e-Faktur (lea la sección anterior y genere el número de e-Faktur como concatenación de del Kode Transaksi y del número de serie. Puede ver esto desde la vista de la plantilla de la factura en la página de Información adicional en la caja Impuesto electrónico.

   

4. Una vez que se publique la factura podrá generar y descargar el e-Faktur desde el símbolo Descargar e-Faktur del menú de acción. Se configurará la casilla de CSV creado.

   

5. Puede seleccionar varias facturas en la vista de lista y generar un lote de e-Faktur .csv.

Kode Transaksi FP (Código de transacción)

Estos son los códigos disponibles al generar un e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Corregir una factura que se publicó y se descargó: la función de reemplazar la factura.

1. Cancele la factura original equivocada. Por ejemplo, cambiaremos Kode Transakski de 01 a 03 para el INV/2020/0001.

2. Cree una factura nueva y configure la factura cancelada en el campo de Reemplazar factura. En este campo solo podemos seleccionar facturas que tengan el estado de Cancelar del mismo cliente.

3. Al validar, Odoo utilizará automáticamente el mismo número de serie de e-Faktur que la factura anulada y sustituida, pero cambiará el tercer dígito del número de serie original por 1 (tal y como se solicita para subir una factura de sustitución en la aplicación de e-Faktur).

Corregir una factura que se publicó pero no se ha descargado: restablecer e-Faktur

1. Restablezca la factura como borrador y cancélela

2. De clic en el botón restablecer e-Faktur de la factura desde la vista.

3. El número de serie no estará asignado y podremos restablecer la factura a borrador, editarla y volver a asignarle un nuevo número de serie.