¿Qué es la Factura Global? 

De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), es necesario emitir un comprobante fiscal denominado "Factura Global".

Este comprobante detalla las operaciones efectuadas con "Público en General" durante un periodo determinado. El comprobante debe emitirse como máximo a las 24 horas de cerrar el periodo a reportar, lo cual puede variar desde diario a bimestral, según las obligaciones fiscales y preferencias de cada contribuyente.

Las operaciones a público en general son aquellas que se realizaron con algún ente que no esté obligado a la presentación de declaración de egresos o bien, opte por no solicitar una factura a su nombre al momento de la transacción.

Existen dos manera de realizar una factura global, desde la aplicación punto de venta o por una orden de venta. 

Punto de venta 

Para emitir facturas globales desde el punto de venta, consulte el siguiente video;

Factura global punto de venta

Notas importantes

1- Después de emitir la factura global, los pedidos que sean devueltos siguen el proceso normal de devolución, Odoo automáticamente crea una nota de crédito ligada a la factura global por el monto correspondiente.

2- Si después de emitir la factura global, el cliente final requiere una factura emitida a su nombre, esta se puede emitir sin necesidad de cancelar la factura global. Ya sea que el cliente final use el portal de facturación o el usuario genere la factura desde el pedido en el punto de venta, Odoo crea automáticamente la nota de crédito correspondiente, relacionada a la factura global. Para más información de este proceso, siga el siguiente enlace.

Ventas

Para emitir facturas globales desde la aplicación de ventas y siga el siguiente video.

Factura global aplicación de ventas

Notas importantes:

1- Los pedidos deben estar en estado por facturar, si ya fue emitido un CFDI para un pedido dado, no es posible (ni necesario) incluirlo en una factura global.

2-La cantidad de facturas generadas dependen de la selección de la casilla "Facturación consolidada". Asegúrese de desactivarla

3-Para mantener el orden secuencial de las facturas que se reportan al SAT, es recomendable configurar un diario dedicado para las facturas globales, el cual puede ser elegido antes de confirmar la factura como se muestra en la imagen a continuación.

4-Las órdenes de venta deben estar marcadas como CFDI para público en general para que se puedan agrupar en una factura global.

En caso de tener dudas adicionales o problemas con esta función, por favor contáctenos a través de un ticket de soporte

Editado hkad