Para manejar Percepciones en Facturas de Proveedor se tiene la siguiente solución alternativa:

1.- Crear un impuesto con las siguientes configuraciones:

- Cálculo de impuestos: FIjo

- Importe: Un valor genérico como 1 peso Argentino

2.- Cuando se agregue en facturas de proveedor, al estar en el estado de "Borrador", editar el monto de la percepción (proporcionado por el proveedor) utilizando el ícono de lápiz:

3.- Guardar y continuar a la confirmación de la Factura de Proveedor:

Para manejar Percepciones en Facturas de Cliente se tiene la siguiente solución alternativa:

1.- Crear un impuesto por tasa que se necesite utilizar, por ejemplo, por Contacto/CUIT basado en el padrón.

2.- Crear una posición fiscal, la cual aplicará para este cliente y agregará sel IVA correcto y la percepción correcta:

- IVA a IVA. 

- IVA a percepción de IIBB %. 

3.- Agregar la posición fiscal a su contacto relacionado

4. Al crear la factura de venta con el contacto (ya relacionado a su posición fiscal) se agregarán automáticamente los impuestos y la percepción.