Arabia Saudita

Configuración

Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización de Arabia Saudita:

Nombre

Nombre técnico

Descripción

Arabia Saudita - Contabilidad

l10n_sa

Paquete de localización fiscal predeterminado

Arabia Saudita - Facturación electrónica

l10n_sa_edi

Implementación de las facturas electrónicas ZATCA

Arabia Saudita - Punto de venta

l10n_sa_pos

Cumplimiento con el punto de venta

Facturas electrónicas ZATCA

El sistema de facturas electrónicas ZATCA esta diseñado para optimizar y digitalizar el proceso de facturación para empresas que operan en Arabia Saudita.

Información de la empresa

Vaya a Ajustes ‣ Ajustes generales ‣ Empresas, haga clic en Actualizar información y asegúrese de que los siguientes datos de su empresa estén completos y actualizados.

  • El nombre completo de la empresa.

  • Todos los campos relevantes para la dirección, los cuales incluyen el número exterior y la clave catastral (cada uno de cuatro dígitos).

  • Seleccione un esquema de identificación empresarial. Le recomendamos usar el número comercial de registro.

  • Introduzca el número de Identificación para el esquema de identificación.

  • El NIF.

  • Asegúrese que la divisa esté establecida en SAR.

Nota

También es necesario completar algunos datos similares para empresas que son partners.

Modo de prueba

Importante

Le recomendamos que haga pruebas exhaustivas en los flujos de trabajo para facturar usando el portal de simulación Fatoora primero, pues cualquier factura que se envíe al portal normal de Fatoora será registrada y puede costarle multas y penalizaciones.

Portal de simulación de Fatoora

Inicie sesión en el portal de Fatoora usando las credenciales ZATCA de la empresa. Luego, haga clic en el botón de Portal de simulación de Fatoora para cambiar al portal de simulación.

Integración API con ZATCA

En Odoo, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes. En Integración API con ZATCA, seleccione Simulación (Pre-Producción) Modo API y haga clic en Guardar.

Diarios de ventas

Cada diario de ventas en Odoo necesita una configuración. Para ello, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios, abra cualquier diario de ventas (por ejemplo, Facturas de clientes), y vaya a la pestaña de ZATCA. Una vez ahí, introduzca cualquier Número de serie para identificar el diario.

Nota

Puede usar el mismo número de serie para todos los diarios de ventas de la empresa.

Luego, haga clic en Diario de integración. En el cuadro de diálogo emergente, se requiere un código OTP. Para obtenerla, abra el Portal de simulación Fatoora, haga clic en Integrar nueva unidad/dispositivo de solución, escoja el número de los códigos de la contraseña de un solo uso para generar (uno por diario para configurar), y haga clic en Generar código OTP. Copie un código OTP, pegue en la ventana de diálogo en Odoo y haga clic en Solicitar.

Nota

El código OTP vence después de una hora.

Truco

Si ocurre algún error durante la integración, haga clic en Regenerar CSR para iniciar de nuevo.

Prueba

Al confirmar una factura, ahora tiene la opción de procesar la factura enviándola directamente al portal de simulación de Fatoora. Odoo muestra la respuesta del portal después de cada envío. Solo las facturas rechazadas se pueden cambiar a estado de borrador y editarse en Odoo. Además, al final de cada día, Odoo envía todas las facturas sin procesar al portal.

Truco

  • Se recomienda hacer pruebas en todos los flujos de trabajo para facturas, de preferencia con facturas reales y por una cantidad razonable de tiempo.

  • Compare la página de estadísticas de las facturas recibidas en el portal de simulación de Fatoora con una lista de facturas en Odoo para asegurarse de que ambas coinciden.

Impuestos

Al usar un impuesto del 0% en una factura de cliente, es necesario que especifique el por qué de su uso. Para configurar los impuestos, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Impuestos, y abra el importe que desea editar. En la sección de Opciones avanzadas, seleccione un Código de razón de la excepción y haga clic en Guardar.

Al usar retención o retener una cantidad en una factura de cliente, necesita especificar el importe usado para retener la cantidad.

Modo de producción

Cuando esté listo para la producción, cambie el modo API a Producción y haga clic en Guardar.

Advertencia

Establecer el modo API a Producción es irreversible.

Los diarios de ventas que estaban inicialmente vinculados al portal de simulación, ahora necesitan vincularse al portal normal. Para hacerlo, vuelva a los diarios de integración asegurándose de usar el portal normal de Fatoora esta vez.