Croazia¶
Moduli¶
Sono disponibili i seguenti moduli relativi alla localizzazione croata:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Croazia - Contabilità |
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Croazia - Report contabili |
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Rendiconti specifici del Paese |
Croazia - Fatturazione elettronica |
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Fatturazione elettronica tramite mojeRačun |
Dichiarazione Intrastat croata |
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Report PDF Intrastat generato per la dichiarazione basata sulle fatture. |
Nota
I moduli principali della localizzazione vengono installati automaticamente con la localizzazione. Gli altri possono essere installati manualmente.
Fatturazione elettronica tramite mojeRačun¶
Odoo può connettersi alla piattaforma nazionale eRačun tramite il fornitore di terze parti mojeRačun per inviare e ricevere fatture elettroniche.
Nota
Il modulo Croazia - Fatturazione elettronica (l10n_hr_edi) deve essere installato per configurare la fatturazione elettronica tramite mojeRačun.
Importante
Per utilizzare questa integrazione, sono necessari un account e un pacchetto fatture di mojeRačun. Il resto di questa documentazione presuppone che ne sia già stato ottenuto uno.
Configurazione¶
Segui questi passaggi per configurare la fatturazione elettronica tramite mojeRačun in Odoo.
Configurazione azienda¶
Andare in e scorrere fino a Fatturazione elettronica MojEracun. Compilare il campo Nome utente con il nome utente numerico e il campo Password con la password fornita da mojeRačun.
Nota
In alternativa, il campo Nome utente può essere impostato sull’indirizzo e-mail utilizzato per registrarsi su mojeRačun.
Assicurarsi che i campi ID azienda (OIB o GIN) e Unità aziendale (PJ) siano compilati correttamente, in modo che corrispondano ai dati utilizzati per registrarsi su mojeRačun.
Il campo ID software aziendale (ERP) deve essere impostato su Saodoo-001.
Facoltativamente, specificare il campo Sezionale fatture elettroniche in entrata in cui creare le fatture ricevute tramite MER. Se non impostato, verrà utilizzato il sezionale acquisti predefinito.
Impostare la Modalità operativa MojEracun su Produzione per inviare e ricevere fatture sulla rete di produzione.
Nota
L’utilizzo della modalità Test si connette a un server demo MER che richiede credenziali separate e non è rilevante per la maggior parte degli utenti finali.
Quindi fare clic su Attiva per attivare la connessione con mojeRačun.
Configurazione sezionale¶
Andare in e fare clic sul sezionale Vendite per aprire la sua configurazione.
Nella sezione Fiscalizzazione (HR), compilare i campi Etichetta locali aziendali, Etichetta dispositivo di emissione, Etichetta locali aziendali (approvazione rimborso) e Etichetta dispositivo di emissione (approvazione rimborso).
I campi Etichetta locali aziendali e Etichetta dispositivo di emissione vengono utilizzati per generare i nomi delle fatture. I campi Etichetta locali aziendali (approvazione rimborso) e Etichetta dispositivo di emissione (approvazione rimborso) vengono utilizzati per generare i nomi delle note di credito.
Invio di una fattura elettronica¶
Per inviare una fattura elettronica, seguire il flusso di lavoro standard di fatturazione elettronica. Assicurarsi di selezionare tramite MojEracun quando si invia la fattura elettronica.
I seguenti campi della fattura devono essere impostati prima dell’invio a mojeRačun:
Sequenza fattura: assicurarsi che la sequenza della fattura sia nel formato
{Codice sezionale}-{Anno}-{Sequenza}/{Etichetta locali aziendali}/{Etichetta dispositivo di emissione}. Se il sezionale è configurato come indicato sopra, Odoo formatta automaticamente i nomi delle fatture in modo che corrispondano a questo formato.Categoria KPD: impostare la Categoria KPD su ogni riga della fattura.
Suggerimento
La KPD category può anche essere impostata sulla scheda prodotto, che verrà quindi applicata automaticamente sulle righe della fattura quando il prodotto viene utilizzato. Per farlo, andare in , fare clic sul prodotto e impostare la Categoria KPD.
Nella scheda Croazia: Fiscalizzazione 2.0 delle fatture:
Tipo di processo aziendale: impostare il Tipo di processo aziendale in modo appropriato. Se è selezionato P99: Processo definito dal cliente, compilare il campo Nome processo personalizzato.
Utente fiscale e OIB operatore: il governo croato richiede che l’utente che invia la fattura sia identificato tramite il proprio numero OIB. L’utente fiscale è impostato automaticamente sull’utente che conferma la fattura ed è identificato in Utente fiscale.
Il numero OIB dell’utente può essere impostato nella scheda contatto dell’utente. Per farlo, seguire questi passaggi:
Andare su e fare clic sull’utente nella vista elenco.
Nel modulo dell’utente, fare clic sul pulsante intelligente Contatto per accedere al modulo Contatto dell’utente.
Nella scheda Vendite e acquisti, impostare il OIB personale nella sezione Varie.
Una volta inviata la fattura:
Informazioni sulla fiscalizzazione della fattura: lo Stato di fiscalizzazione, l”ID richiesta di fiscalizzazione, l”Importo del pagamento già segnalato all’Autorità fiscale e il MojeRačun documento ElectronicId possono essere visualizzati nella scheda Croazia: Fiscalizzazione 2.0.
Recupero aggiornamenti di stato: Odoo verifica periodicamente eventuali aggiornamenti dello stato della fattura (ad es. rifiuto da parte di MER, del sistema eRačun o del destinatario). Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, andare alla dashboard e nel giornale Fatture clienti (vendite), fare clic sul pulsante MER: Recupera stato.
Segnalazione di un pagamento: il governo croato si aspetta di essere informato una volta ricevuto il pagamento per una fattura. Per inviare questa notifica, fare clic sul pulsante MER: Segnala pagamenti nella vista modulo della fattura, che appare se la fattura ha pagamenti non segnalati.
Suggerimento
Per segnalare più notifiche di pagamento contemporaneamente, selezionare più fatture dalla vista elenco fatture e fare clic sul pulsante MER: Segnala pagamenti.
Ricezione di fatture elettroniche¶
Odoo verifica periodicamente la presenza di nuove fatture ricevute tramite mojeRačun. Le nuove fatture ricevute tramite mojeRačun appaiono nel Giornale fatture elettroniche in entrata specificato nelle impostazioni.
Rifiuto di una fattura¶
Per rifiutare una fattura in entrata, fare clic sul pulsante MER: Rifiuta eRacun nella vista modulo della fattura. Ciò notifica al sistema eRačun e al mittente che la fattura è stata rifiutata.