Nuevos Reportes de Impuestos:

• Registro de Ventas e Ingresos (RVIE) - 14.4
• Registro de Compras Electrónico (RCE) - 8.4
• Registro de Compras Electrónico - no Domiciliados (RCE) - 8.5

Cambios en orden y columnas que se exportan en esta nueva versión, en vez de:

• PLE 8.1 Registro de compras domiciliadas
• PLE 8.2 Registro de compras no domiciliadas
• PLE 14.1 Registro de ventas 

Estos son reportes mensuales de impuestos, resumiendo registros de Compras y Ventas.

CONTEXTO

• Nuevos requerimientos de SUNAT a partir de Octubre 2023
• En este nuevo sistema, el contribuyente puede aprobar, complementar o reemplazar sus registros de Compra o Venta. 
• El usuario tendrá entonces que revisar esas propuestas, y exportar desde Odoo.
• Los registros de compra a extranjeros son los que comúnmente tendrán que exportar, pues no hay un registro directo de eso en SUNAT
• Odoo sólo genera el nuevo reporte completo para reemplazar, por lo que si se necesita complementar, más bien se debe rechazar y reemplazar la propuesta.

Módulos l10n_pe

• Versiones soportadas: 16.0 +
• Depende del módulo de facturación electrónica l10n_pe_edi
• Aplicaciones > l10n_pe_reports (instalar o actualizar)

Al instalarse, se activan 60 tipos de Documentos, que podrán usarse entre Facturas de Cliente o Proveedor, dependiendo del caso.

NUEVOS CAMPOS EN FACTURAS:

Proveedores nacionales o domiciliados

• En caso de Detracción: 
• Número de Detracción
• Fecha de Detracción

Proveedores extranjeros o No domiciliados

Para los casos de Facturas de Proveedor con tipo de documento (91) Comprobante de No Domiciliado, Odoo agrega en la sección de ‘Otra Información’ los campos en la sección de Perú, para completar:

• Factura DUA 
• Modalidad de Servicio 
• Tipo de uso (obligatorio)

Registro de Ventas RVIE - 14.4 

Los reportes considerarán las facturas PUBLICADAS, por lo que es importante revisar que los documentos  queden correctamente enviados a SUNAT para evitar errores al exportarse

Registro de Compras Electrónico (RCE) - 8.4

Los reportes considerarán las facturas PUBLICADAS, con proveedores nacionales

Registro de Compras Electrónico - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados - 8.5

Los reportes considerarán las facturas PUBLICADAS, con proveedores extranjeros

Errores comunes

• Los reportes de Ventas 14.4  considerarán las facturas PUBLICADAS en el periodo,  por lo que es importante revisar que los documentos  queden correctamente enviados a SUNAT para evitar errores al exportar.
• Si se tienen documentos en borrador, o que no se enviaron/validaron con SUNAT, para efecto de poder exportar los reportes,  deberán de cancelarse (o enviarse - dependiendo el caso),  los que Odoo esté identificando como no validados en SUNAT.

Troubleshooting y consideraciones:

En tus facturas de compra recuerda usar el mismo Número de Documento que recibiste emitido por tu Proveedor

Usa exactamente el mismo número que viene en la DUA

• Revisa la versión de la BD y actualiza los módulos correspondientes
• Revisa la configuración de los Diarios Ventas/Compras con ‘Usa documentos’
• Revisa que las INV/VB estén correctamente publicadas