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Flujo de Retención de Dividendos

Localización Ecuador



Cómo generar retención de dividendos en Odoo

Contexto

La retención de dividendos es un requisito legal cuando se pagan dividendos a los accionistas. Cada pago a accionistas debe tener una retención de dividendos asociada.

Requisitos previos
  • Versión 18.3 o superior
  • Módulo instalado: l10n_ec_edi
Nuevas configuraciones fiscales
  • 1 impuesto con Sustento Tributario de "Distribución de Dividendos" para facturas de proveedores
  • 6 nuevos impuestos (del 0% al 25%) para retención de dividendos según el tipo de accionista

Proceso paso a paso

  1. Crear Factura de Proveedor
    • Seleccionar al "Accionista" como Proveedor (debe tener número de Cédula)
    • Tipo de Documento: "(19) Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes"
    • No se requiere producto (puede agregar una etiqueta o nota)
    • Impuesto a utilizar: No Objeto IVA 0% (541, 10 Dividendos)
  2. Completar Campos de Retención
    • Completar "Fecha de pago del dividendo"
    • Ingresar MANUALMENTE el monto "Impuesto sobre dividendos" pagado por la empresa
    • Seleccionar "Dividendo ejercicio fiscal" para el período de pago
  3. Agregar Líneas de Retención
    • Sustento Tributario: El sistema carga automáticamente el Sustento Dividendos
    • Impuesto: Revisar y validar el impuesto aplicable
    • Monto: Ingresar MANUALMENTE el monto de retención
  4. Finalizar
    • Generar PDF y XML con los nuevos campos de dividendos.


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