Bonjour, 

Lorsque je confirme un devis et que je veut créé une facture normale a partir du bon de commande je vais spécifiiez bien les étapes que je suis pour la création de la facture :

créer un facture -> facture normale -> message d'erreur

 "

Opération invalide

Fermer

Le produit utilisé pour facturer un acompte doit être de type 'service'. Veuillez utiliser un autre produit pour modifier ce produit

"

produit : 

type : consommable

politique de facturation : Quantité commandé

Nous somme récemment passer de V15 à V17 donc j'aimerais savoir si