Pasos previos

• Revisar documentación, o tutorial ‘Módulos y Conceptos básicos’
• Tener instalados los paquetes de la localización Perú (l10n_pe)

Datos Fiscales de la Empresa

• Información requerida por la SUNAT para todos los Emisores: 
• RUC + País + Código para establecimiento anexo

Para activar ambiente de pruebas: Ajustes > Empresas :

*En ambiente de testing, seleccionar IAP en modo de pruebas, usando  RUC/NIF genérico de empresa a usarse: 20557912879

Parámetros de Factura Electrónica

Odoo cuenta con las siguientes opciones de Proveedor de firma electrónica :

1. Odoo IAP
2. Digiflow
3. SUNAT

Ambientes:

• Entorno de Prueba
• Producción   

Ruta para configurar en tu base de datos:  Contabilidad > Configuración > Factura Electronica Perú 

Digiflow/IAP: Registro OSE y PSE

• Consulte la Guía de afiliación de OSE
• Guia Registrar a Digiflow como PSE autorizado PSE Affiliation guide
• Referencia pública para clientes/comunidad Odoo: https://www.odoo.com/documentation/15.0/applications/finance/accounting/fiscal_localizations/localizations/peru.html 

Parametros de Factura Eletrónica con IAP: In-App Purchase

Este es un servicio de firma ofrecido directamente por Odoo, el servicio se encarga del siguiente proceso:

1.    Proporciona el Certificado de factura electrónica, por lo que no necesita adquirir uno por su cuenta.

2.   Envía el documento a la OSE, en este caso, a Digiflow.

3.   Recibe la validación de OSE y el CDR.

IAP: Cómo funciona

• El servicio requiere Créditos para procesar sus documentos electrónicos. 
• Odoo proporciona 1000 créditos gratis en nuevas bases de datos. 
• Una vez consumidos estos créditos, debe comprar un paquete de créditos.
• Precios en https://iap.odoo.com 

REQUISITO: Al usar IAP se debe hacer la asignación de Digiflow como OSE y como PSE (obligatorio)

Importante: Para firmar se consume total 1 crédito por envio de documento  (si se intenta reenviar se consume otro crédito)

Parámetros de Factura Electrónica con Digiflow:

Esta opción se puede utilizar como alternativa, en lugar de utilizar los servicios IAP, puede enviar la validación de su documento directamente a Digiflow. 

En este caso, debe considerar:

1. Comprar su propio certificado digital.
2. Firme un contrato de servicio directamente con Digiflow.
3. Proporcione sus credenciales SOL.

Parámetros de Factura Electrónica con SUNAT:

En caso de que su empresa quiera firmar directamente con la SUNAT, es posible seleccionar esta opción en su configuración. 

En este caso es necesario considerar:

1. Obtener la aceptación del proceso de Certificación SUNAT.
2. Comprar su propio certificado digital
3. Proporcionarle credenciales SOL.

Certificados

• Se carga archivo con extensión .pfx + contraseña 
• Menú de configuración: Contabilidad > Configuración > Factura Electronica Perú 

DIARIOS DE VENTA con ‘Usa documentos’: Determina si el diario será utilizado para varios tipos de documento fiscales (Valor por defecto).

Contactos

En los contactos se debe configurar lo siguiente:

Tipo de Identificación

Documento oficial utilizado por el partner para identificarse, este es un campo requerido para varias transacciones de la SUNAT:  

Productos

En los productos se debe configurar lo siguiente:

Categoría de producto UNSPSC de SUNAT

Adicional a la información básica en los productos, para la localización Peruana, el Código UNSPSC en el Producto/Servicio es un valor para ser configurado (actualmente es voluntario pero dependerá de los lineamientos de SUNAT)

AMBIENTES EN BASE DE DATOS:

• Prueba (testing):
• Flujos para revisión de procesos, validación de datos como Clientes, Productos, Impuestos
• IAP + RUC
• Producción
• Usar datos fiscales de la empresa y clientes