Configuración básica y Datos Maestros - Localización de Perú

Configuración básica y Datos Maestros 

Localización de Perú


Pasos previos

  • Revisar documentación, o tutorial ‘Módulos y Conceptos básicos’
  • Tener instalados los paquetes de la localización Perú (l10n_pe)

Datos Fiscales de la Empresa

  • Información requerida por la SUNAT para todos los Emisores: 
    • RUC + País + Código para establecimiento anexo

Para activar ambiente de pruebas: Ajustes > Empresas :

*En ambiente de testing, seleccionar IAP en modo de pruebas, usando  RUC/NIF genérico de empresa a usarse: 20557912879


Parámetros de Factura Electrónica

Odoo cuenta con las siguientes opciones de Proveedor de firma electrónica :

  1. Odoo IAP
  2. Digiflow
  3. SUNAT


Ambientes:

  • Entorno de Prueba
  • Producción   


Ruta para configurar en tu base de datos:  Contabilidad > Configuración > Factura Electronica Perú 


Digiflow/IAP: Registro OSE y PSE
Parametros de Factura Eletrónica con IAP: In-App Purchase

Este es un servicio de firma ofrecido directamente por Odoo, el servicio se encarga del siguiente proceso:

1.    Proporciona el Certificado de factura electrónica, por lo que no necesita adquirir uno por su cuenta.

2.   Envía el documento a la OSE, en este caso, a Digiflow.

3.   Recibe la validación de OSE y el CDR.

IAP: Cómo funciona
  • El servicio requiere Créditos para procesar sus documentos electrónicos. 
  • Odoo proporciona 1000 créditos gratis en nuevas bases de datos. 
  • Una vez consumidos estos créditos, debe comprar un paquete de créditos.
  • Precios en https://iap.odoo.com 
REQUISITO: Al usar IAP se debe hacer la asignación de Digiflow como OSE y como PSE (obligatorio)

Importante: Para firmar se consume total 1 crédito por envio de documento  (si se intenta reenviar se consume otro crédito)


Parámetros de Factura Electrónica con Digiflow:

Esta opción se puede utilizar como alternativa, en lugar de utilizar los servicios IAP, puede enviar la validación de su documento directamente a Digiflow. 

En este caso, debe considerar:

  1. Comprar su propio certificado digital.
  2. Firme un contrato de servicio directamente con Digiflow.
  3. Proporcione sus credenciales SOL.


Parámetros de Factura Electrónica con SUNAT:

En caso de que su empresa quiera firmar directamente con la SUNAT, es posible seleccionar esta opción en su configuración. 

En este caso es necesario considerar:

  1. Obtener la aceptación del proceso de Certificación SUNAT.
  2. Comprar su propio certificado digital
  3. Proporcionarle credenciales SOL.
Certificados
  • Se carga archivo con extensión .pfx + contraseña 
  • Menú de configuración: Contabilidad > Configuración > Factura Electronica Perú 

DIARIOS DE VENTA con ‘Usa documentos’: Determina si el diario será utilizado para varios tipos de documento fiscales (Valor por defecto).


Contactos

En los contactos se debe configurar lo siguiente:

Tipo de Identificación

Documento oficial utilizado por el partner para identificarse, este es un campo requerido para varias transacciones de la SUNAT:  

Productos

En los productos se debe configurar lo siguiente:

Categoría de producto UNSPSC de SUNAT

Adicional a la información básica en los productos, para la localización Peruana, el Código UNSPSC en el Producto/Servicio es un valor para ser configurado (actualmente es voluntario pero dependerá de los lineamientos de SUNAT)


AMBIENTES EN BASE DE DATOS:
  • Prueba (testing):
    • Flujos para revisión de procesos, validación de datos como Clientes, Productos, Impuestos
    • IAP + RUC
  • Producción
    • Usar datos fiscales de la empresa y clientes




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