El documento soporte es un documento que genera el comprador para acreditar la compra de un bien o servicio cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente.

Requerimientos Generales:

Flujo de Documento Soporte

Configuración

Los pasos para configurar Documento Soporte son los siguientes:

1. Actualización de Módulo de facturación electrónica

Ir a Aplicaciones → buscar “l10n_co_edi”(Nombre técnico) →Instalar

2. Configurar las Credenciales

Ir a Contabilidad → Configuración →Ajustes

3.Configurar el diario de compras para Documento Soporte

Para la emisión de Documento Soporte se debe configurar un diario de compras el cual debe tener la resolución y el rango de numeración oficial asignado por la DIAN para este tipo de documento.

Ir a Contabilidad → Configuración → Diarios Contables

Datos maestros

Las siguientes configuraciones deben ser realizadas en los datos maestros con la finalidad de generar documento soporte:

• Contactos (Clientes y Proveedores)
• Productos
• Impuestos

Emisión de Documento Soporte

Para la emisión de la factura electrónica se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Crear nueva Factura de compra, considerando los siguientes aspectos:

• Verificar que para el cliente la identificación, dirección e información fiscal estén correctos.
• Los productos deben tener su referencia interna o código UNSPSC.
• Cada línea de la factura debe tener sus correspondientes impuestos.
• No se pueden tener líneas con montos negativos ni cero.
• Seleccionar el tipo de documento y la operación.
• Seleccionar el diario para Documento Soporte.

2. Confirmar para generar el documento en Odoo.

3. Procesar para enviar el documento soporte  a Carvajal.

4. Verificar el retorno del archivo .Zip con la el documento soporte en formato XML y la representación gráfica.