Australia¶

Modul-Modul¶

Nama	Nama teknis	Deskripsi
Australia - Akuntansi	`l10n_au`	Modul akuntansi dasar untuk lokalisasi Australia. Ini diinstal secara otomatis ketika Australia paket lokalisasi fiskal dipilih. Modul ini juga menginstal modul ABA Credit Transfer.
Australian Reports - Akuntansi	`l10n_au_reports`	Menambahkan laporan Taxable Payments Annual Report (TPAR) dan Business Activity Statement (BAS). Ini diinstal secara otomatis ketika Australia paket lokalisasi fiskal dipilih.

Catatan

Pengguna lokalisasi fiskal Australia tidak dapat menonaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) karena diwajibkan oleh pemerintah Australia.
The localization automatically installs core modules. A manual update may be required for missing elements or updates.

Lihat juga

Australian Payroll localization documentation

Akuntansi¶

Pajak dan GST¶

Di Australia, tarif standar Goods and Services Tax (GST) adalah 10%, tetapi tarif dan pengecualian yang berbeda berlaku untuk kategori barang dan jasa tertentu.

Catatan

Pajak berdampak pada laporan BAS.

Pemetaan pajak¶

Dalam lokalisasi Australia, nama pajak mencakup tarif pajak sebagai bagian integral dari konvensi penamaannya. Meskipun jumlah pajak yang dikonfigurasi di Odoo tinggi, tarifnya seringkali serupa (0% atau 10%).

Pajak penjualan GST¶

Pajak penjualan GST yang tersedia di Odoo tercantum di bawah ini.

Nama GST	Deskripsi	Label pada faktur
10% GST	Penjualan GST	10% GST
0% EX	GST Free pada Penjualan Ekspor	0% GST Free
0% F	Penjualan GST Free	0% Exempt
0% INP	Penjualan yang Dikenakan Pajak Input	0% Penjualan yang Dikenakan Pajak Input
100% Penyesuaian	Ini untuk penyesuaian, jumlah dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan Anda	Penyesuaian Pajak (Penjualan)

Pajak pembelian GST¶

Pajak pembelian GST yang tersedia di Odoo tercantum di bawah ini.

Nama GST	Deskripsi	Label pada faktur
10% GST	Pembelian GST	10% GST
10% C	Pembelian Modal	10% Pembelian Modal
10% INP	Pembelian untuk Penjualan yang Dikenakan Pajak Input	10% Pembelian untuk Penjualan yang Dikenakan Pajak Input
10% PRIV	Pembelian untuk penggunaan pribadi atau tidak dapat dikurangkan	10% Pembelian untuk Penggunaan Pribadi
0% F	Pembelian Bebas GST	0% GST Free
0% TPS	Pembelian (Impor Kena Pajak) - Pajak Dibayar Terpisah	GST 0% Dibayar Terpisah
HANYA 100%	GST Hanya pada Impor	GST Hanya pada Impor
100% Penyesuaian	Penyesuaian Pajak (Pembelian)	Penyesuaian Pajak (Pembelian)
DGST 100%	Kewajiban GST yang Ditangguhkan	DGST 100%
Tanpa ABN	Pajak yang Dipotong untuk Mitra tanpa ABN	Pajak Pemotongan untuk Tanpa ABN
PAYGW - W3	Jumlah lain yang dipotong (tidak termasuk jumlah yang ditampilkan di W2 atau W4)	Jumlah Lain yang Dipotong (W3)

Varian¶

Bisnis dari industri tertentu perlu melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada subkontraktor dari layanan terkait selama tahun keuangan. Odoo menggabungkan penggunaan pajak dan posisi fiskal untuk melaporkan pembayaran ini pada TPAR. Agar mematuhi kewajiban TPAR, dua varian dari pajak pembelian utama tersedia di Odoo, tetapi secara default tidak aktif.

Example

Untuk pajak GST 10%, variannya adalah:

Nama pajak	Deskripsi	Laporan yang terpengaruh	Status default
10% GST	Pajak GST 10% default	BAS	Aktif
GST 10% TPAR	Varian pajak TPAR, jika kontraktor memberikan ABN	BAS TPAR	Tidak Aktif
10% GST TPAR NO ABN	Varian pajak TPAR, jika kontraktor tidak memberikan ABN	BAS TPAR	Tidak Aktif

GST Ditangguhkan¶

Odoo memungkinkan perusahaan di bawah skema Deferred Goods and Services Tax (DGST) untuk mengotomatisasi alur GST ditangguhkan mereka.

Konfigurasi¶

Disarankan untuk:

buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pengaturan dan atur Periodisitas Pengembalian Pajak menjadi bulanan (= BAS bulanan); dan
buat jurnal baru untuk menyimpan semua entri GST ditangguhkan dengan membuka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal ‣ Baru, dan pilih Lain-lain sebagai Tipe saat mengonfigurasinya.

Secara default, pajak (100% DGST, tidak aktif secara default) dan akun (21340 Deferred GST Liability) tersedia untuk perusahaan Australia. Aktifkan pajak dengan membuka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pajak. Cari Nama 100% DGST (hapus filter default jika diperlukan), dan klik tombol Aktifkan.

Alur¶

1. Mengimpor barang: pesanan pembelian dan tagihan vendor¶

Saat mengimpor barang dari luar negeri, kewajiban GST sekarang dapat ditangguhkan untuk perusahaan di bawah skema DGST. Pada pesanan pembelian, pilih pajak 0% TPS (pajak dibayar terpisah) untuk baris pesanan yang relevan.

Mengatur pajak 0% TPS pada pesanan pembelian

2. Mencatat saldo DGST pada laporan BAS¶

Ketika Australian Taxation Office (ATO) diberitahu secara elektronik tentang kewajiban agregat untuk perusahaan oleh Integrated Cargo System (ICS), saldo GST yang ditangguhkan selama bulan sebelumnya menjadi tersedia di portal BAS ATO.

Penting

Odoo belum mengambil saldo DGST secara otomatis dari ATO. Entri manual dengan jumlah kewajiban perlu dibuat di Odoo. Kami merekomendasikan menggunakan jurnal baru untuk tujuan ini karena penangguhan akan berulang.

Buka Akuntansi ‣ Entri Jurnal ‣ Baru. Pada baris item jurnal pertama, tambahkan Akun 21340 Deferred GST Liability dan saldo GST ditangguhkan sebagai Kredit. Untuk melanjutkan contoh yang ditunjukkan di atas, kami mengkredit $2.000 dan menyimpan.

Baris penyeimbang otomatis dibuat, bersama dengan item jurnal yang dengan benar menetapkan nilai yang tepat di Grid Pajak BAS. Bagian G11, G18, 7A, dan ONLY diperbarui dengan benar.

Entri jurnal dengan baris auto-balancing dan grid pajak BAS

Setelah memposting entri jurnal, laporan BAS menampilkan nilai yang benar untuk setiap bagian, bersama dengan offset DGST.

Laporan¶

Business Activity Statement (BAS)¶

Laporan BAS adalah persyaratan pelaporan pajak yang krusial untuk bisnis yang terdaftar GST di Australia. BAS digunakan untuk melaporkan dan menyetor berbagai pajak kepada ATO. Dengan fitur BAS Odoo, bisnis dapat melaporkan hal-hal berikut:

GST
Pajak PAYG yang dipotong
DGST

Akses laporan dari dashboard Akuntansi dengan mengklik BAS Report (AU) di bawah bagian Miscellaneous Operations.

Jumlah dasar dan pajak dikumpulkan dari grid pajak, yang telah dikonfigurasi sebelumnya dalam sistem. Grid pajak juga dapat diatur secara manual untuk kasus penggunaan khusus GST tambahan (misalnya, pajak ekualisasi anggur). Setelah pajak untuk setiap akun diatur, sistem secara otomatis menempatkan item jurnal ke dalam kategori pajak yang benar. Hal ini memastikan laporan BAS akurat dan mencerminkan aktivitas keuangan bisnis.

Selain bagian GST, laporan BAS juga mencakup komponen pajak PAYG yang dipotong (W1 hingga W5, kemudian ringkasan, bagian 4). Integrasi ini memastikan bahwa semua pajak pemotongan terkait payroll ditangkap dengan akurat dan tercermin dalam laporan.

Contoh pajak PAYG yang dipotong dan ringkasan laporan BAS

The module incorporates built-in rules that facilitate the automatic calculation of taxes for types W1 to W5. For a detailed walkthrough and more information on the calculation process for these taxes, refer to the Australian Payroll localization documentation.

Menutup¶

Ketika tiba waktunya untuk mengajukan pengembalian pajak kepada ATO, klik Closing Entry. Periode pengembalian pajak dapat dikonfigurasi di bawah Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Tax Return Periodicity. Tanggal mulai periode pengembalian pajak juga dapat ditentukan pada laporan itu sendiri melalui tombol periode ( period year).

Lihat juga

Penutupan akhir tahun

Catatan

Odoo menggunakan kuartal kalender bukan kuartal FY Australia, yang berarti Juli hingga September adalah Q3 di Odoo.

Sebelum menutup entri untuk pertama kalinya, akun GST terutang dan akun GST yang dapat diterima default perlu diatur. Notifikasi muncul dan mengarahkan user ke konfigurasi grup pajak.

Setelah akun GST terutang dan GST yang dapat diterima diatur, laporan BAS menghasilkan entri jurnal penutupan yang akurat secara otomatis, yang menyeimbangkan saldo GST dengan akun kliring GST.

Saldo antara GST yang dapat diterima dan terutang diatur terhadap akun kliring pajak yang ditentukan pada grup pajak. Jumlah yang harus dibayar kepada atau diterima dari ATO dapat direkonsiliasi dengan laporan bank.

Penting

Laporan BAS tidak langsung dikirimkan ke ATO. Odoo membantu Anda menghitung nilai yang diperlukan secara otomatis di setiap bagian, dengan kemungkinan untuk mengauditnya guna lebih memahami riwayat di balik angka-angka ini. Bisnis dapat menyalin nilai-nilai ini dan memasukkannya di portal ATO.

Taxable Payments Annual Report (TPAR)¶

Odoo memungkinkan bisnis untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor atau subkontraktor selama tahun keuangan. Ini dilakukan dengan menghasilkan TPAR. Jika Anda tidak yakin bisnis Anda memerlukan laporan ini, lihat halaman web TPAR ATO.

Akses TPAR di Odoo dengan membuka Akuntansi ‣ Pelaporan ‣ Taxable Payments Annual Reports (TPAR).

Konfigurasi¶

Pertama, diperlukan untuk menetapkan posisi fiskal kepada kontraktor Anda sebelum menagih mereka untuk memperbarui TPAR. Untuk melakukannya, buka Akuntansi ‣ Vendor ‣ Vendor, pilih kontraktor, dan atur Posisi Fiskal di bawah tab Penjualan & Pembelian.

Berdasarkan posisi fiskal yang dipilih, pemetaan pajak yang benar akan diterapkan pada tagihan vendor kontraktor.

TPAR mencakup informasi berikut dari kontraktor:

ABN
Total GST (total pajak yang dibayarkan)
Gross Paid (jumlahnya ditampilkan setelah tagihan vendor ditandai sebagai dibayar)
Tax Withheld (ditampilkan jika kontraktor terdaftar dengan posisi fiskal yang diatur ke TPAR without ABN)

TPAR dapat diekspor ke berbagai format: PDF, XLSX, dan TPAR.

Advice pembayaran¶

Advice pembayaran adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran kepada bisnis. Di Odoo, ini dapat diakses dengan membuka Akuntansi ‣ Vendor ‣ Pembayaran, memilih pembayaran, dan mengklik Cetak ‣ Tanda Terima Pembayaran.

E-invoicing¶

Peppol¶

Odoo mematuhi persyaratan Peppol Australia. Atur pelanggan dan vendor Anda dengan membuka Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Pelanggan atau Vendor ‣ Vendor, memilih salah satu, mengklik tab Akuntansi, dan mengonfigurasi bagian Electronic Invoicing sesuai kebutuhan.

Pengaturan penagihan elektronik untuk mitra

Penting

Memvalidasi faktur atau nota kredit untuk mitra di jaringan Peppol akan mengunduh file XML yang sesuai yang dapat diunggah secara manual ke jaringan Peppol Anda. Odoo saat ini sedang dalam proses menjadi titik akses untuk wilayah ANZ.

File ABA untuk pembayaran batch¶

File ABA adalah format digital yang dikembangkan oleh Australian Banking Association. File ini dirancang untuk pelanggan bisnis guna memfasilitasi pemrosesan pembayaran massal dengan mengunggah satu file dari perangkat lunak manajemen bisnis mereka.

Keuntungan utama menggunakan file ABA adalah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan pencocokan. Hal ini dicapai dengan mengkonsolidasikan banyak pembayaran ke dalam satu file untuk pemrosesan batch, yang dapat dikirimkan ke semua bank Australia.

Konfigurasi¶

Pembayaran batch¶

Buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pengaturan dan aktifkan Pembayaran Batch.

Jurnal bank¶

Buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal dan pilih jurnal Bank. Masukkan Nomor Rekening, klik Buat dan edit..., dan isi bidang berikut:

Bank
BSB
Pemegang Rekening

Kemudian, aktifkan tombol Kirim Uang dan klik Simpan & Tutup.

Catatan

Menggunakan bidang Mata Uang bersifat opsional.

Kembali ke tab Entri Jurnal, isi bidang berikut di bawah bagian ABA:

BSB: kode BSB dari rekening bank digunakan untuk mengisi bidang ini.
Kode Institusi Keuangan: singkatan resmi 3 huruf dari bank (misalnya, WBC untuk Westpac)
Nama User Penyedia: nomor 6 digit yang diberikan oleh bank. Hubungi bank Anda atau periksa situs webnya jika Anda tidak mengetahuinya.
Nomor Identifikasi APCA: nomor 6 digit yang diberikan oleh bank. Hubungi bank Anda atau periksa situs webnya jika Anda tidak mengetahuinya.
Sertakan Transaksi Penyeimbang Sendiri: memilih opsi ini menambahkan transaksi
"penyeimbang sendiri" tambahan di akhir file ABA, yang diperlukan oleh beberapa bank.

Rekening bank pelanggan dan vendor¶

Buka Akuntansi ‣ Customers ‣ Customers atau Akuntansi ‣ Vendors ‣ Vendors dan pilih pelanggan atau vendor. Buka tab Akuntansi, dan di bawah bagian Bank Accounts, klik Add a line untuk mengisi:

Account Number
Bank
BSB
Pemegang Rekening

Kemudian, aktifkan tombol Kirim Uang dan klik Simpan & Tutup.

Membuat file ABA¶

Untuk membuat file ABA, buat tagihan vendor, konfirmasi, dan pastikan informasi perbankan vendor telah diatur dengan benar.

Selanjutnya, klik Pay pada tagihan vendor, dan pilih untuk field berikut:

Journal: Bank
Payment Method: ABA Credit Transfer
Recipient Bank Account: nomor rekening vendor

Setelah pembayaran dibuat, buka Akuntansi ‣ Vendors ‣ Payments, pilih pembayaran yang akan disertakan dalam batch, dan klik Create Batch. Verifikasi semua informasi sudah benar dan klik Validate. Setelah divalidasi, file ABA tersedia di chatter di sebelah kanan.

Setelah mengunggah file ke portal bank Anda, baris transaksi ABA akan muncul di bank feed pada iterasi bank feed berikutnya. Anda perlu merekonsiliasikannya dengan batch payment yang dibuat di Odoo.

Fitur khusus industri¶

Pengiriman Starshipit¶

Starshipit adalah operator layanan pengiriman yang memfasilitasi integrasi kurir pengiriman Australasia dengan Odoo. Lihat dokumentasi Starshipit untuk informasi terperinci.

Lihat juga

Rekaman webinar Odoo Starshipit

Solusi Buy Now, Pay Later¶

Solusi Buy Now, Pay Later adalah metode pembayaran populer untuk eShop di Australia. Beberapa solusi ini tersedia melalui Stripe dan AsiaPay.

Lihat juga

Terminal POS¶

Untuk membuat koneksi langsung antara Odoo dan terminal POS di Australia, diperlukan terminal pembayaran Stripe. Odoo mendukung solusi pembayaran EFTPOS di Australia.

Catatan

Terminal pembayaran Stripe tidak diperlukan untuk menggunakan Odoo sebagai sistem POS utama. Namun, tanpa terminal tersebut, kasir harus memasukkan jumlah pembayaran akhir secara manual pada terminal.

Lihat juga

Edit di GitHub