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Módulos y Conceptos básicos - Localización de Perú

Módulos y Conceptos básicos

Localización de Perú


Conceptos Básicos

  • EDI: Intercambio Electrónico de Datos, que en esto se refiere a la Factura Electrónica
  • SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (ej. SAT/DIAN/AFIP/IRS
  • OSE (Operador de Servicios Electrónicos) Valida y autoriza los comprobantes electrónicos 
  • PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) Es quién presta servicios al emisor electrónico 
  • CDR: Acta de recibo (Constancia de Recepción)
  • Credenciales SOL: Usuario y contraseña proporcionada por la SUNAT y otorga acceso a los sistemas de Operaciones Online
  • IAP (In App Purchase): Plataforma mediante la que Odoo ofrece servicios adicionales que se pueden comprar a demanda 
  • UBL (Universal Business Language): Formato XML utilizado para automatizar el intercambio de información financiera 
  • Sol (S/): PEN Moneda local 


Referencia


En el siguiente diagrama se muestra el proceso para validar documentos electrónicos desde Odoo.


Al instalar el paquete Fiscal de la Localización se generan en automático: 

Módulo Base

  • Plan contable que incluye 1239 cuentas diferentes basadas en el PCGE dividido por sus respectivas categorías, respetando la estructura NIIF y 76 Grupos diferentes de cuentas según SUNAT
  • Actualización de Impuestos [12 impuestos enlistados]
  •  Posiciones Fiscales [Local, Exportación/Extranjero]
  • Tipos de identificación [RUC, DNI, TAM, ..]
  • Varios tipos de Documentos Fiscales por Diario.

Facturación Electrónica

  • Emisión de Facturación Electrónica con las validaciones requeridas por la SUNAT. 
  • Soporte de varios tipos de documentos: 
    • Factura electrónica  
    • Boleta electrónica 
    • Notas Crédito y Débito
  • Sincronización de tasas de cambio con el Banco Central de Reserva del Perú


Tipos de Identificación 

Deben ser definidos desde cada Contacto:

  • RUC
  • DNI
  • TAM


Impuestos

  • IGV: Impuesto General de Ventas
  • EXO: Exonerados
  • INA: Iva No Afecto
  • EXP: Exportación 
  • GRA: Impuestos Exentos


Manejo de Errores

Si se recibe un error de validación, comúnmente tiene dos opciones:

a) Revisar datos maestros y una vez hecho esto, haga clic en el botón «Reintentar».

b) Si el error está relacionado con algunos campos de esa factura directamente (tipo de operación, datos faltantes en las líneas de factura, montos o impuestos), la solución correcta es restablecer la factura a borrador, aplicar los cambios y luego enviar la factura nuevamente a la SUNAT para otra validación.



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