Introducción

El proceso de implementación para la facturación electrónica con conexión directa a la DIAN en Colombia incluye los siguientes pasos fundamentales:

1. Inicio:
2. • Adquirir un Certificado de Firma Digital.
   • Registro como Facturador Electrónico en el portal de la DIAN.
   • Configurar el modo de operación y enviar el set de pruebas.
3. Configuración:
4. • Instalación de módulos y configuración inicial en Odoo.
5. Habilitación y Pruebas:
6. • Activar el ambiente de pruebas y realizar el proceso de habilitación y pruebas.
7. Producción:
8. • Configurar ambiente de producción, diarios y secuencias, y emitir la primera factura electrónica.

Pasos Previos

Antes de iniciar la configuración de factura electrónica  en Odoo, es necesario:

• Tener un RUT actualizado y un número de identificación válido.
• Generar un Certificado de Firma Digital con una entidad autorizada por la ONAC.
• Completar el registro como Facturador Electrónico en la DIAN.

Configuración en Odoo

1. Instalar el Módulo l10n_co_dian:
2. • Ir a Aplicaciones > Buscar "l10n_co_dian" > Instalar.
3. Configurar Datos Fiscales de la Empresa:
4. • Ajustes > Empresas: Ingresar información requerida por la DIAN.
5. Seleccionar Proveedor de Facturación Electrónica:
6. • Contabilidad > Configuración > Ajustes > Facturación Electrónica.
7. Configurar Modos de Operación:
8. • Configurar el entorno de prueba.
   • Especificar el tipo de documento que se generará.
   • Ingresar el ID generado por la DIAN y el PIN seleccionado.
9. Configurar Certificados:
10. • Ingresar los certificados digitales necesarios.
    • En ambientes multi-compañía, se pueden ingresar varios certificados.
11. Activar Ambiente de Pruebas:
12. • Marcar las casillas correspondientes para habilitar el proceso de certificación.
    • Configurar el ID de pruebas proporcionado por la DIAN.
13. Configurar Diarios:
14. • Contabilidad > Configuración > Diarios: Ajustar las secuencias y configuraciones requeridas.

Datos Maestros

1. Contactos:
2. • Tipo de Identificación: Campo obligatorio requerido por la DIAN.
   • Razón Social y Dirección: Deben coincidir con los datos registrados en el RUT.
3. Productos:
4. • Referencia Interna o Categoría UNSPSC: Información adicional requerida por la DIAN.
5. Impuestos:
6. • Asociar impuestos aplicables y el tipo de valor correspondiente.